模具部年终总结教案分析.pptVIP

項目總結 本部人員組織架構及人員流失率分析 制模總數及完模情況分析 模具部總營運額及成本分析 年度預算與實際營運總額的對比分析 生產效率及機台駕動率的對比分析 崗前及相關技能培訓的落實情況 其它“重大事項”的專案評估及分析 2013年度計劃及相關事項的目標值 願景展望 制模總數及完模情況分析 2013年1-7月份已下模44套，其中多穴模30套，单穴模14套（多穴模中2穴一套，10穴2套，12穴3套，16穴15套，24穴1套） 多穴模中有1套8穴模具及4套16穴模具为重做模仁 多穴模具按1*8穴计算，多穴模为48套 模具部2013年每月完模准交率 模具部總營運額及成本分析 新開模具包括多穴模、單穴模、銅刀模的總價。 修模夾治具就全年的修模報價及治具總價。 總營運額是新開模具與修模夾治具總和。 總支出包括模具原材料、所有五金零配件、委外加工費用、易耗品等全部費用。 利潤還要減除（人工、水電、廠租、管理費、機械折舊等全部費用）。 現所有新開發的模具報價為實際成本，未報利潤金額。利潤多少由台北業務加載。（利潤百分比約為20%） 單位為人民幣（￥） 2013年营运費用趋势图 2013年每月支出趋势图 2013年生產效率及機台駕動率的對比分析 機台駕動率（目標值90%，目前加工率按每天24H算，實際上班時間為20H） 2013年機器駕動率趋势图 2013年失誤率KPI 模具部2013年KPI值 2013崗前及相關技能培訓的落實情況 2013年度計劃及相關事項的目標值 2013年计划制模总数144套（多穴108套，单穴36套） 2013年成本预算及各项KPI值 2013年教育訓練計劃 2013年本部人員架構圖 2013年費用預算及開發模具數量預算 2013年固定資產投資計劃 2013年模具进度 顧景展望 在過去的一半年里，新开制模总数量未能达到预计目标。模具准交率还需提高（包括各项KPI值的達成）。各項KPI值的重新檢討。 不斷優化技能及工藝要求，提高模具的品质和缩短制模周期。 各组别的各項操作技能SOP需进一步完善，减少加工制作失误。 各项原材料及零配件的成本控制。 设计的全3D、全2D的進一步标准化實施，模具結構的更加合理化及進一步自動化設計為前提。（建立標準模塊庫） 模具制作的加工工艺的改进和创新，缩短制模时间和节省成本。 加強現有技能技巧的崗位培訓，寻求更多的專業技能培训資料来提高员工的技能、技巧。提高全員素質。 双色模的产品開發、及多機臺串并生產等（移呵式、機械手夾取等），模具技能创新，提高核心競爭力。 新產品圖檔的開模前全面檢討，及產品結案時的總結會議。以提高後續新產品開發的效率,提高產品品質，降低生產不良損耗。盡可能降低後續生產成本。 報告完畢 * 2013年模具部人員編織駕構圖 1、經理1人 2、課長2人 3、文員1人 4、模具設計師4人 5、模具組長2人 6、模具技師10人 7、模具補師5人 8、模具学徒1人 9、CNC操作人員4人 10、EDM操作人員3人 11、CNC編程3人 12、線切割3人 13、模具品管0人 14、省模4人 15、倉管1人 16、修模組4人 17、試模組3人 模具部現有人員51人，待招2人 18 未完成多穴模 12 已完成多穴模 14 单穴模 5 未完成单穴模 备注 暂停 9 已完成单穴模 30 多穴模 2013年实际 項目 年份 100 66.67 71.43 100 0 0 100 完模准交率 1 4 5 8 0 0 2 实际完模数量 1 6 7 8 9 8 2 预计完模数量 项目 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 月份 備注：1.營業利潤還要減除人工、廠租、水電費、管理費、機器拆舊。2.模具報價時沒有報價利潤。為制模實際成本。 878,976.15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1159258.2 (1147757.4) 1083488.0 678635.5 (326991.4) (943037.6) 375380.8 營業利潤 4,697,957.85 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 141970.8 1245357.4 525406.0 452566.5 644718.4 955837.6 732101.2 每月总支出金额 70,299.40 　 　 　 　 　 4309.4 3971.0 22400.0 21939.0 14747.0 710.0 2223.0 易耗品/油類 391,324.80 　 　 　 　 　 12933.0 102640.0 84109.0