大丰网络建设(初稿)教案分析.ppt

维护安装部 2015年7月 大丰2015年上半年工程建设分析 二 Contents 一 单位 切块预算 当年立项 金额 立项比例 当年投资 完成额 完成 比例 大丰 2626 2428 92% 1924 73% 切块投资完成情况，截止6月底当年立项2428万元，占比92%，完成投资1924，占比73%。 单位 已立项金额 当年投资完成额 大丰 47 46 管道投资 施工份额： 1-6月份共计安排管线项目184个，总投资1667.03万元，预算人工9.28万，人工费554.61 万元。线路施工份额为：苏讯44.89%、佳信21.19%、中邮建12.04%、南邮8.65%、网盈6.4%、神州3.98%、东舜2.84%。管道施工份额：中邮建54.91%、市政45.09%。 施工企业 1-6月安排项目数 预算金额(万元) 预算人工 预算人工费（万元） 份额 江苏南邮电信工程有限责任公司 15 147.70 7879.34 45.52 8.65% 南京佳信电信工程设计有限公司 32 355.14 18910.81 111.56 21.19% 苏州市电讯工程有限公司 81 703.35 40798.14 236.28 44.89% 中邮建技术有限公司 23 206.30 10981.27 63.39 12.04% 江苏省东舜通信建设有限公司 5 40.65 2530.83 14.94 2.84% 江苏省通信服务有限公司盐城网盈分公司 15 118.46 5959.31 33.71 6.40% 江苏神州通信有限公司 5 55.78 3460.52 20.97 3.98% 盐城市市政建设集团有限公司 4 15.98 685.66 12.73 45.09% 中邮建技术有限公司（阳光） 4 23.68 1589.6 15.51 54.91% 总计 184 1667.03 92795.48 554.61 　 民资引入： 截止6月底大丰共计完成引入民资300万元，完成引入民资目标350万元的85.7%。 目前在系统中流转的民资项目5个，合同金额62.84万，覆盖用户4885户 。完成立项比为18%。 7月底完成引入民资项目立项，8月底完成施工。拟引入民资三个区域佳信：三圩、网盈和中邮建：草庙、苏讯：南阳，请各家提前准备购买主要材料。 合作单位名称 框架协议金额（万元） 中邮建技术有限公司 75 江苏省通信服务有限公司盐城网盈分公司 75 南京佳信电信工程设计有限公司 150 合计 300 施工企业 项目名称 合同金额 覆盖户数 中邮建技术有限公司 大丰市西团镇J0102等FTTH覆盖(村庄改造)工程（2015年6月份立项） 111943.6 873 南京佳信电信工程设计有限公司 （引入民资）大丰市白驹镇H0302M交接区等FTTH覆盖(村庄改造)工程（2015年6月份立项） 168612.07 1245 南京佳信电信工程设计有限公司 （引入民资）大丰市白驹镇H0102交接区等FTTH覆盖（村庄改造）工程（2015年5月份立项） 137887.79 1113 南京佳信电信工程设计有限公司 （引入民资）大丰市白驹镇H0503交接区等FTTH覆盖（村庄改造）工程（2015年6月份立项） 112096.09 901 南京佳信电信工程设计有限公司 （引入民资）大丰市白驹镇J0303等FTTH覆盖(村庄改造)工程（2015年6月份立项） 97832.63 753 　合计 　 628372.18 4885 1-6月共计完成结算项目179个（含2014年结转 个），累计完成结算1176.6万元。 各施工企业项目完成情况 施工企业 结算项目数 竣工决算金额（万元） 其中人工费（万元） 江苏南邮电信工程有限责任公司 12 91.4 江苏省东舜通信建设有限公司 11 63.3 江苏省通信服务有限公司盐城网盈分公司 13 89.25 南京佳信电信工程设计有限公司 19 130.53 苏州市电讯工程有限公司 93 592.7 盐城市市政建设集团有限公司 3 96.4 中邮建技术有限公司 22 176.8 中邮建技术有限公司（阳光） 6 23.1 合计 179 1176.6 施工企业完成情况： 南邮完成结算12个项目， 东舜完成结算11个项目， 网盈完成结算13个项目， 佳信完成结算19个项目，中邮建完成结算22个项目，盐城市政完成结算3个项目，中邮建（管道）完成结算6个项目。 项目周期： 市公司要求项目周期 2015年1-6月共计结算转固项目179个， 平均项目周期为170天， 南邮、东舜、佳信均超项目平均周期。其中东舜项目周期最长为188天。 项目偏离度：