监督检查(建设单位讲义.docVIP

表1 监督检查（建设单位·质量）用表 项目名称： 建设单位： 检查项目 检查内容 依据 处理结果 备注 是否将工程发包给具有相应资质等级的单位。是否将建设工程肢解发包。 1、检查施工单位资质核对招标文件要求； 2、现场询问项目从业单位和相关人员 《建设工程质量管理条例》第条?第五十条第条?第条?第十条?第五十六条第十条?第条?第五十六条第条?第五十六条第十三条?第五十六条?第十条第十条?第五十六条第十条?第十条?第五十条第十条?第五十条第十条第十条第五十七条?； 2、《公路建设市场管理办法》第十条第二十六条? 1、是否建立专职安全管理部门。 2、单位主要领导和分管领导、各部门安全责任是否明确，明确归口部门和责任人。 3、内部是否层层签订安全责任书。 查指挥部文件 1、《中华人民共和国安全生产法》第十九条第二款；罚则第八十二条（一）。 2、3《中华人民共和国安全生产法》第四条、第十七条（一）；罚则第八十一条第一款；《吉林省公路水运工程安全生产监督管理办法》第十四条。 是否建立安全生产责任制度，是否检查及隐患排查整改、事故报告、应急管理、平安工地建设、安全奖惩、安全经费管理等制度。 查指挥部文件 《中华人民共和国安全生产法》第四条、第十七条（二）（三）（四）（五）（六）；罚则第八十一条第一款。 1、是否认真执行国家、行业及上级有关工程安全管理工作要求。 2、是否认真执行本单位的制度及要求。 查指挥部文件、资料及会议记录 1、《中华人民共和国安全生产法》第四条；罚则第八十一条第一款。 2、《中华人民共和国安全生产法》第十七条（三）、第二十一条、第三十六条；罚则第八十二条（三）；《吉林省公路水运工程安全生产监督管理办法》第十八条；《建设工程安全生产管理条例》第四条。 1、是否按要求组织开展桥隧工程施工安全风险评估。 2、是否按要求对极高风险的施工作业组织专家论证。 3、是否按要求组织开展其它风险评估工作。 查资料、记录 《中华人民共和国安全生产法》第四条；罚则第八十一条第一款、第八十五条（二）；《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第八条、十条。 1、安全生产费用是否低于投标价的1.5%。 2、是否按要求及时支付安全生产费用，并检查安全生产费用管理和使用情况。 查招标文件、相关账目 《中华人民共和国安全生产法》第十八条、第二十四条；罚则《中华人民共和国安全生产法》第八十条第一款、二款；《建设工程安全生产管理条例》第八条、第五十四条；《吉林省公路水运工程安全生产监督管理办法》第十条。 是否对施工、监理单位履约情况进行不定期检查。 查资料、记录 《中华人民共和国安全生产法》第十七条（四）、第三十八条、第四十一条二款；罚则第八十一条第一款、第八十六条二款。《吉林省公路水运工程安全生产监督管理办法》第十三条。 1、是否建立检查及隐患排查计划，实行闭合管理。 2、是否对特殊时段进行安全检查、是否值守到位。 查指挥部文件，查回复资料 《中华人民共和国安全生产法》第十七条（三）（四）、第三十八条；罚则第八十一条一款；《吉林省公路水运工程安全生产监督管理办法》第十六条。 1、是否定期开展“平安工地”自我考核评价。 2、是否定期对施工和监理单位开展“平安工地”考核评价。 3、考核评价资料是否真实、准确。 查指挥部文件及资料 《中华人民共和国安全生产法》第十七条（三）（四）、第三十八条；罚则第八十一条一款。 省厅《关于开展公路水运工程“平安工地”考核评价工作的通知》（吉交质监〔2013〕17号） 是否执行事故快报及月报制度。 查台账及资料 《中华人民共和国安全生产法》第十七条第六款；罚则第九十一条二款。 是否编制项目应急预案，组织应急演练。 查指挥部文件、记录 《中华人民共和国安全生产法》第十七条（五）；罚则第八十一条一款；《生产安全事故应急预案办法》第三十六条。 1、是否落实政府主管部门布置的安全专项工作。 2、安全专项工作是否制定落实方案或计划等。 3、是否按方案或计划执行到位。 4、是否制定“平安工地”建设方案，“平安工地”建设是否落实到建设单位工程管理人员、监理单位及施工单位。 查指挥部文件、资料及记录 《中华人民共和国安全生产法》第四条；罚则第八十一条一款；《吉林省公路水运工程安全生产监督管理办法》第二十条。 所管理的监理单位和施工单位“平安工地”考核评价情况 监理单位各合同段考核评价得分平均值×0.1+施工单位各合同段考核评价得分平均值×0.3即为建设单位工作效能得分。 查考核评价资料 省厅《关于开展公路水运工程“平安工地”考核评价工作的通知》（吉交质监〔2013〕17号）