ISO内审稽核资料讲解.ppt

实战演习 一、学员相互演习 二、笔试 智鑫管理顾问有限公司 谢谢您的积极参与！ 。 预祝您成功！ 人有了知识，就会具备各种分析能力， 明辨是非的能力。 所以我们要勤恳读书，广泛阅读， 古人说“书中自有黄金屋。 ”通过阅读科技书籍，我们能丰富知识， 培养逻辑思维能力； 通过阅读文学作品，我们能提高文学鉴赏水平， 培养文学情趣； 通过阅读报刊，我们能增长见识，扩大自己的知识面。 有许多书籍还能培养我们的道德情操， 给我们巨大的精神力量， 鼓舞我们前进。 智鑫达管理咨询有限公司 智鑫达管理咨询有限公司 智鑫达管理咨询有限公司 e)???? 技术性支持标准： ISO 10011—1 10011—2 10011—3 ISO 10005 ISO 10006 ISO 10007 ISO 10012—1 ISO 10012—2 ISO 10013 ISO 10014 ISO 10015 ISO 10016 ISO 10017 3.4 2000版ISO 9000族标准 a)???? ISO 9000： 2000——品质管理体系 基本原理与术语 b)???? ISO 9001： 2000——品质管理体系 要求 c)???? ISO 9004： 2000——品质管理体系业绩改进指南 d)???? ISO 19011——品质和环境审核指南 e)???? ISO 19012——测量控制系统 3.5 过程管理 2000版 ISO 9000的流程管理 过程方法 任何一项将接收的输入转化为输出的活动都可视为过程。组织为 了能有效的运作，必须规定和管理许多相互关联的过程。通常一个输出会直接成为下一个过程的输入。系统的识别和管理组织所用的各个过程和这些过程之间的相互作用，我们称之为“过程方法”。 过程方法的优点是对过程系统中单个过程之间的联系以及过程的组合和相互作用进行随时的控制。主要关注的是满足顾客要求，以实现顾客满意。过程方法在品质管理体系中应用时强调以下方面的重要性： a)???? 理解和满足要求； b)???? 需要在增值方面考虑过程； c)???? 获得过程业绩和有效性的结果； d)???? 基于客观的测量结果对过程实施持续改进。 注1：此外PDCA方法右适用于所有的过程。PDCA模式可简述如下： P—计划：根据顾客的要求和组织的方针，确定提供结果所需的目标和过程。 D—做：实施并运作过程。 C—检查：根据方针、目标和产品要求，对过程和产品进行监控和测量，并报告结果。 A—行动：采取措施，以持续改进过程业绩。 2000版核心标准的作用 3.7.1从公司管理的角度 l??????? 改善企业内部管理、作业条理化； l??????? 明确各部门/岗位职责，分工明确； l??????? 加强过程控制，提高产品品质； l??????? 扩大公司知名度与市场份额； l??????? 提高员工素质与沟通畅顺； 3.7.2 从受益者角度 五大受益者 能达到的期望或需要 顾客 满意的产品品质 员工 满意的职业和工作 所有者 （投资者） 好的投资效益 供应商 继续经营的机会 社会 为社会服务 智鑫达管理咨询有限公司 智鑫达管理咨询有限公司 智鑫达管理咨询有限公司 智鑫达管理咨询有限公司 智鑫达管理咨询有限公司 智鑫达管理咨询有限公司 智鑫达管理咨询有限公司 智鑫达管理咨询有限公司 智鑫达管理咨询有限公司 * 审核活动 审核活动流程—实施审核活动 首次会议 现场审核 确 认 记 录 现场结束 写 NCR 汇 总 不合格 NG YES NG YES 注：NCR—不合格项报告 审核活动 审核活动流程—跟踪验证活动 末次会议 采取措施 执行措施 验证 关闭不合格 审核报告 NG YES ISO 9001内审稽核 1．1 定义 确定体系及其各要素的活动和有关结果是否符合有关标准或文件之要求，文件中的各项要求是否得到有效的贯彻，并适合于达到目标的有系统的独立的检查。 1．2 特性 符合性（适应性）：文件审核 有效性（符合性）：现场审核 适合性 d) 系统性 e) 独立性 1．3 内审目的 使管理体系符合国际标准、手册、程序文件、支持性文件等的要求 作为管理的一种手段，及时发现管理中的一些问题，从而采取纠正和预防措施 作业持续改进的一种手段，及时发现问题，不断改进管理体系 在第二、三方审核前，发现问题，采取纠正和预防措施后以便顺利通过第二、三方审核。 1．4 内审范围 以品质体系为例，与管