内审培训教材(政府)资料讲解.ppt

深圳市朱兰质量咨询有限公司编制 * 3.7.2 末次会议的注意事项 l??会前应完成所有的必要文件(不合格报告、 审核报告) l??会议时间0.5-1小时 l??不合格报告的事实描述应事先确认 l??组长应准备一份会议议程 l??组长应有处理意外情况的能力，尽量避免 出现争论。 深圳市朱兰质量咨询有限公司编制 * 深圳市朱兰质量咨询有限公司编制 * 4 纠正措施的跟踪 4.1 纠正措施跟踪的重要性 4.2审核双方在纠正措施关闭中的责任 4.3纠正措施跟踪的原则 深圳市朱兰质量咨询有限公司编制 * 深圳市朱兰质量咨询有限公司编制 * 4.1 纠正措施跟踪的重要性 促使并监督受审科室/人员： l??采取有效的纠正措施 l??防止问题重复发生 l??尽快关闭不合格项 l??持续改进质量管理体系 深圳市朱兰质量咨询有限公司编制 * 深圳市朱兰质量咨询有限公司编制 * 4.2 采取纠正措施的责任 内审员 l??确定不合格项 l??提出纠正措施要求 l??对纠正措施跟踪、验证 受审科室 l??分析不合格原因 l??制定和实施纠正措施 l??验证纠正措施的有效性 l??不断改进完善 深圳市朱兰质量咨询有限公司编制 * 深圳市朱兰质量咨询有限公司编制 * 4.3 纠正措施的跟踪原则 l??所有的纠正措施都必须跟踪验证 l??跟踪验证可以采取不同的方式 ? ?现场跟踪验证 ? 对纠正措施的实施记录/证据进行验证 深圳市朱兰质量咨询有限公司编制 * 人有了知识，就会具备各种分析能力， 明辨是非的能力。 所以我们要勤恳读书，广泛阅读， 古人说“书中自有黄金屋。 ”通过阅读科技书籍，我们能丰富知识， 培养逻辑思维能力； 通过阅读文学作品，我们能提高文学鉴赏水平， 培养文学情趣； 通过阅读报刊，我们能增长见识，扩大自己的知识面。 有许多书籍还能培养我们的道德情操， 给我们巨大的精神力量， 鼓舞我们前进。 * 深圳市朱兰质量咨询有限公司编制 * 深圳市朱兰质量咨询有限公司编制 * 3.4.4审核结果控制 l?客观证据 支持事物存在或其真实性的数据。 深圳市朱兰质量咨询有限公司编制 * 3.4.4审核结果控制 客观证据的识别： l??客观证据 ? 客观存在的事实 ? 质量活动负责人的话 ? 有效文件的规定和质量记录 l??非客观证据 ? 主观、推测、臆断要发生的事、传闻 ? 无关人员的谈话 ? 作废文件的规定、擅自更改的记录 深圳市朱兰质量咨询有限公司编制 * 3.5 不合格定义 l??不合格——未满足要求 l??要求指： ? 适用的法律、法规 ? ISO9001标准 ?服务对象特定要求 ?质量管理体系文件等 深圳市朱兰质量咨询有限公司编制 * 深圳市朱兰质量咨询有限公司编制 * 3.5.1 不合格项类型 l??规定不合格(符合性) 文件规定不符合ISO9001标准、法规 l??实施不合格(有效性) 未按文件规定实施 l??效果不合格(有效性) 实施未达到预定的目标 深圳市朱兰质量咨询有限公司编制 * 深圳市朱兰质量咨询有限公司编制 * 3.5.2不合格项性质的判定 l??严重不合格项 ? 体系运行出现系统性失效 ? 体系运行出现区域性失效 ? 严重影响服务质量或体系运行的不合格现象 l??一般不合格项 ? 个别的、偶然的、孤立的性质轻微的不合格项 ? 对某个系统或区域有效性影响轻微的不合格项 l??观察项 ? 尚未构成不合格项，但有可能发展成不合格项 深圳市朱兰质量咨询有限公司编制 * 深圳市朱兰质量咨询有限公司编制 * 3.5.3不合格报告（一） l??不合格报告的内容（5个方面） ? 受审核科室 ? 不合格事实陈述 ? 不合格严重程度的判定 ? 不符合审核依据（标准/文件）的条款 或编号 ? 规定纠正措施期限 深圳市朱兰质量咨询有限公司编制 * 深圳市朱兰质量咨询有限公司编制 * 3.5.4 不合格报告（二） 不合格事实描述的要求 l?准确描述观察到的事实 包括：时间、地点、人物、客观事实 l?语言精练，但不遗漏 l?准确描述事实，自然带出结论 l?必须有可重查性和可追溯性 l?尽可能使用各局机关或审核专业术语 深圳市朱兰质量咨询有限公司编制 * 深圳市朱兰质量咨询有限公司编制 * 3.5.4.1 不合格事实描述实例（反面案例）1 l? 办公室工作环境凌乱。 l 科室文件柜无任何标识，找不到想要的重要文件 。 l?某企业对审批问题的多次投诉都没有得到处理。 深圳市朱兰质量咨询有限公司