1质量体系文件控制程序要点.docVIP

1 目的 对公司与质量、环境和职业健康安全管理体系有关文件进行管理和控制，确保各有关场所得到并使用文件的有效版本。 2 适用范围 本程序适用于海威公司与质量、环境和职业健康安全管理体系运行有关的文件（包括外部文件）控制。 3 职责 3.1 公司经理负责质量、环境和职业健康安全管理手册的批准。 3.2 管理者代表负责程序文件的批准。 3.3 公司经理办公室是本程序的主控部门，负责质量、环境和职业健康安全管理手册、程序文件的控制、管理。 3.4 公司经理办公室负责与管理体系运行有关的公司总部及上级主管单位公文收发、登记和控制、管理，负责归档文件的管理。 3.5 公司各部室、各项目经理部负责本部门与管理体系运行有关的文件编写、打印、收发、更改和控制、管理，负责本部门所用文件的保存。 4 工作程序 4.1 与质量管理、环境和职业健康安全管理体系运行有关的文件称为受控文件，分类如下： 4.1.1 质量管理手册、职业健康安全和环境管理手册。 4.1.2 程序文件。 4.1.3 管理性文件，包括与管理体系运行有关的企业管理办法、规章制度等。 4.1.4 合同类文件，包括与管理体系运行有关的合同、协议等文件。 4.1.5 外来文件，包括与管理体系运行有关的法律、法规、规范、规程、标准、上级管理文件、施工图纸等。 4.2 文件的编号规定 4.2.1 体系管理手册 质量管理手册： HWGS－QM－×××× （手册封面采用） HWGS－QM－**－×××× （手册内各章节采用） 其中：HWGS 代表北京海威工程建设有限责任公司 QM 代表质量管理手册 ** 代表标准中各章节的序号 ×××× 代表手册发布的年份 环境和职业健康安全管理手册： HWGS－HSEM－×××× （手册封面采用） HWGS－HSEM－**－×××× （手册内各章节采用） 其中：HWGS 代表北京海威工程建设有限责任公司 HSEM 代表环境和职业健康安全管理手册 ** 代表标准中各章节的序号 ×××× 代表手册发布的年份 4.2.2 程序文件 HWGS－CX－×××× （程序文件封面采用） HWGS－CX－**－×××× （单个程序文件采用） HWGS－JL－**－××（程序文件记录表） 其中：HWGS 代表北京海威工程建设有限责任公司 CX 代表程序文件 ** 程序文件序号 ×× 记录序号 ×××× 代表手册发布的年份 4.2.3 管理文件 京海威××字[ ]□ □ 号 ×× 代表公司各部室； □ □ 代表序号 [ ] 括号内填入年份； 其中： 京海威 北京海威工程建设有限责任公司 公司各部室代码对照表: 部室名称 代码 部室名称 代码 部室名称 代码 经理办公室 办 工程部 施、技 财务部 财 物资设备部 物设 开发部 开 安全保卫部 安 党群工作部 党、工、团 4.2.4 第三层次文件和资料按如下格式编码： 公司第三层次文件和资料的编码 XX ---- XX ---- XX ----XX 年号（阿拉伯数字） 文件顺序号 文件分类号（用汉语拼音） 部室代号 其中部室代号对照表 部室 工程部 开发部 经理 办公室 财务部 物资 设备部 安全 保卫部 党群 工作部 代号 GC KF JLB CW WZ AB DQ 文件分类号由各部门自行分类制定。 项目经理部第三层次文件和资料的编码 XX -- XX -- XX -- XX --XX 年号（阿拉伯数字） 文件顺序号 文件分类号（各部门自行用汉语拼音制定） 部门代号 项目经理部代号（各经理部自行编制） 其中部门代号对照表 部门 工程部 经营部 综合部 材料部 机械部 劳财部 实验室 代号 GC JY ZH CL JX LC SY 4.2.5 记录（表格）的编号 公司各部室记录的编号 XX -- XX 顺序号