荣泰矿2014年上半年生产经营分析报告摘要.ppt

三、材料费、修理费、电费经营分析 生产成本（制造成本）是生产过程中各种资源利用情况的货币表示,是衡量企业技术和管理水平的重要标志，生产成本的高低也是企业利润空间大小的决定性因素。为了更好地定位我矿下达的生产成本指标尤其是材料费、修理费、电费是否科学、合理，结合我矿制定的控制目标、控制措施、以及各项管理办法，根据我矿2014年上半年运行情况，特根据下表提供的数据进行分析、评估。 当然，职工薪酬、销售、管理费用的支出也应该加以控制，尽量节省，但影响生产成本的主要因素还是安全生产的材料费、修理费、电费。要抓主要矛盾（三眼原则----解释） （一）材料费分析、评估数据 荣泰矿2014年上半年生产经营分析报告 荣泰矿企管科 ——上半年生产经营分析总结和后半年工作思路 2014年6月30日 一、目前的形势和我们的任务 二、2014年上半年主要经营指标完成状况 三、上半年材料费、修理费、电费经营状况分析 目 录 四、后半年安全生产经营的工作思路 2014年煤炭行业的持续低迷、生产关系很多方面不适应生产力的发展（固有体制），再加上政府的负面影响（投资环境恶劣）给我们的企业造成了极大的创伤，使我们举步维艰。如何实现企业安全和生产、职工收入的保证是我们每一个管理工作者必须面对的首要问题，不容回避，更不能遮、不能盖。我们必须直（接）面（对）现实，寻求适合我们自身生存、发展、提高的路子。全矿干部职工必须精诚团结、开源节流、增收节支，在保证安全的基础上搞好生产和经营。但“源”从哪儿开，“流”从哪儿节？必须抓住----生产成本控制这个关乎企业生存发展提高的“牛鼻子”。只有这个问题搞好了，企业的安全和生产、职工的收入才有保证，否则，一切都是空话。 ——荣泰矿上半年生产经营分析报告 目前形势和我们的任务 一、 荣泰矿生产经营分析报告 在干部职工的共同努力下，我们夯实了安全基础，取得了可喜的成绩。同时干部职工素质明显提高，涌现出了高产高效的职工队伍，为我矿的安全生产经营奠定了坚实的基础。但我们必须清醒地认识到：只有搞好生产成本控制，才能实现开源节流、增收节支。也就是说后半年的中心工作任务----降低生产成本。要制定计划、措施，拿出方案，要有自己的套路。我们任重而道远。 一、 目前的形势和我们的任务 二、2014年上半年主要经营指标完成情况 —— 数值 项目 通过上表中数据可看出，2014年上半年和2013年上半年各项数据比较，营业收入减少，原因是煤炭价格一降再降；税金及附加增加，增大了企业的负担；利润总额减少那就是必然的结果。 由于我矿大力推进精细化管理，加大了原煤产量，上半年生产原煤59.6万吨，我矿销售59.85万吨，实现了产销平衡（6月份停产一个月），因此，营业成本降低、销售费用降低、管理费用降低、财务费用降低、营业外费用降低、那么原煤制造成本、原煤完全单位成本就必然降低。但利润空间在缩小。 面对如此严峻的局面，我们只有扩大再生产，在生产经营的过程中，大力推进精细化管理，认清形势，转变观念，理清思路，增收节支，扩大利润空间。同时务必要以销售为龙头，努力打造产销两旺局面，加大货款回收力度，确保企业走出困境，渡过难关。 二、2014年主要经营指标完成情况 ---荣泰矿上半年生产经营分析报告 —上半年生产经营分析报告----企管科 材料费分析评估数据表： 公司下达指标 22.5元/吨 矿下达指标：18元/吨 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 合计 2013年产量（万吨） 3.7 4.4 11.02 10.65 5.8 7.2 42.77 2014年产量（万吨） 12.1 10 13.2 12.1 10 2.2 59.6 2013年完成（万元） 100.8 28.62 247.64 257.01 226.04 355.42 1215.52 2014年完成（万元） 217.82 196.26 242.84 193.97 177.78 236.73 1265.4 2014年公司指标（22.5元/吨） 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 2014年荣泰矿下达指标（元/吨） 18 18 18 18 18 18 18 2013年实际完成吨煤指标（元/吨） 27.24 6.5 22.47 24.13 38.97 49.36 28.42 2014年实际完成吨煤指标（元/吨） 18 19.63 18.4 16.03 17.78 107.6 21.2315 201