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北京铁建工程监理有限公司 作 业 指 导 书 (A) 编制人：杨德均 戴健青 郝树林 审核人： 批准人: 北京铁建工程监理有限公司技术部 二OO五年七月二十日 目 录 项目监理部基本作业程序框图………………………郝树林 项目监理部现场办公标准化配置……………………郝树林 ⑴项目监理部组织机构框图 ⑵项目监理部监理人员职责 ⑶项目监理部工作管理制度 ⑷项目监理部报表签字提示 ⑸项目监理部档案盒标签 ⑹项目监理部监理日志 项目监理部现场开办配置清单………………………戴健青 铁路工程监理文件管理及归档要求…………………郝树林 监理规划示范文本……………………………………郝树林 监理月报示范文本……………………………………杨德均 北京铁建工程监理有限公司 作 业 指 导 书（一） 项目监理部基本作业程序框图 编制人：郝树林 审核人：杨文忠 批准人: 李金刚 北京铁建工程监理有限公司技术部 二OO五年六月十六日 监理工作总流程框图（框图1） 监理工作流程详图（框图2） 项目监理部贯标程序说明 一、施工准备阶段： 1、向业主呈送[项目监理部进驻现场通知函] （CX08）(包括总监授权书、公司有关部门及项目所属技术部/监理部的电话、传真和电子邮件地址等); 2、组建监理机构进驻现场：填写[员工基本情况表] （CX05）、[项目监理部人员台账（CX05）]、[员工培训登记表] （CX05）、[技术经济人员台账] （CX05）； 3、在项目监理部进场后一个月内，总监填写[监理项目开工备案登记表] （CX07）； 4、配备监理设施与设备：填写[顾客财产清单] （CX10）、[检验工具和测量设备台账] （CX11）、[ 检验工具和测量设备总表]（CX11），报废时填写[报废申请表] （CX11）； 5、熟悉合同文件：填写[顾客文件验证记录] （CX01）； 6、编制监理规划：填写[监理规划审批表] （CX06）； 7、编制监理细则； 8、项目监理部职责上墙（CX03）。 二、施工阶段： 1、收发文件填写[收/发文登记表]（CX01），A、B、C、D类文件分别编制[文件控制清单] （CX01），文件修改、作废时填写[文件修改记录 （暨修改通知单）] （CX01）、[作废文件（及记录）处置单] （CX01），公文和文档归档时应填写[公文归档文件目录] （CX02）；监理项目结束后，A、B、C类文件移交所属部门填写[（公文）档案交接登记簿] （CX01），D类文件与监理质量记录移交公司档案室时填写[（监理）档案交接登记簿] （CX01）； 2、参加公司管理评审会议； 3、项目总监定期对聘用人员进行考评，填写[项目监理人员考核表] （CX05），项目竣工后，对聘用人员进行鉴定。 4、根据需要建立[旁站监理台账]、[变更设计台账]、[见证取样台账]、[进场材料报验台账]、[隐蔽工程验收台账]等台账； 5、项目监理部每月由总监组织对监理工作小结，编制《监理月报》，并审批后分送顾客、所属技术部；由总监主持，按照本部年度检查计划的安排，每两个月对项目进行一次检查评定，采用[项目监理部检查评分表] （CX13）进行自查自评；每年12月份，由技术部负责对项目进行考核； 6、监理工程师和总监对有关报验单进行签认，当所持有的证据不足以支持签认，但遇有紧急及例外情况要求即时放行时，在满足条件的情况下，可采用[紧急放行批准记录] （CX13）； 7、对项目进行顾客意见调查，填写[监理工作质量调查表] （CX08），[顾客意见及投诉处理记录表] （CX08），每个项目至少进行一次； 8、项目有重大活动时，总监应及时向业主了解情况和要求，并告知部门领导； 9、技术部负责对合作意向单位进行考察，填写[合作单位考察记录] （CX09），并负责与合作单位进行合作合同/协议谈判，起草合作合同/协议，填写[合作合同评审记录] （CX09），合同履行结束后，项目监理部对合作单位进行评价，提出评价意见，填写[合作单位评价记录] （CX09），技术部应建立合作单位记录，填写[合作单位名单] （CX09）； 10、总监参加内审前首次会议，提交审核，并对内审中的不合格项按有关程序进行纠正； 11、技术部负责对项目监理部服务严重不合格品进行评审和制订处置办法，并对本部发出的[处置通知单] （CX14）进行验证，对本部的不合格品进行记录（[监理不合格品记录] （CX14））； 12、项目监理部总监负责本项目纠正措施的制订和执行，填写[纠正措施记录表] （CX15