TS16949教材要点.ppt

ISO/TS16949质量管理体系文件编写培训 佛山市XXX企业策划有限公司 李老师 目录 1、体系文件的作用 2、体系文件的结构 3、体系文件的基本要求 4、手册的编写 5、程序文件的编写 6、作业指导书的编写 7、记录表格 8、一体化文件的编写 1、质量管理体系文件的作用 1.1通向质量的交通路线图，界定了职责、接口、工作步骤，使质量体系成为职责分明、协调一致的有机整体 1.2“该说的一定要说到、说到的一定要做到”，文件作为企业的法规，通过认真执行达到预期的目标。 1.3标准的要求，审核的依据 1.4作为质量改进的保障 1.5作为员工培训的教材 2.管理体系文件的结构 如图： 3、体系文件的基本要求 1.系统性 全面反映相关方、标准对管理的要求，结构合理 各层次文件相互支持、协调，认真处理接口 2.逻辑性 不同层次的文件之间无矛盾、同一层次文件、同一份文件前后无矛盾。 3.适用性 结合实际编制文件；文件简明、清晰 保证实际可操作性，对不适用部分及时修改 4.唯一性:(1)唯一理解；(2)唯一文件；(3)统一风格 4.文件编写的基本方法 自上而下展开—手册-程序-指导书 自下而上递升—指导书-程序-手册 中间开始、向两边扩展—从程序开始（推荐使用） 4.文件编写的基本方法 5、手册的编写 手册的性质 手册的作用 手册的要求 手册的编写步骤 手册的内容 注意事项 5.1手册的性质 是阐述公司的有关管理体系方针并描述其管理体系的文件 是体系文件中最高层次的文件（程序和作业指导不能与之矛盾） 是纲领性文件，规定管理的政策和原则——我们要做什么 不具备可操作性 5.2手册的作用 通过编写手册对公司内影响质量的活动进行全面策划及管理； 提交给认证机构的体系审核依据文件，证明证明体系符合选定的标准； 建立文件化的体系，贯彻公司的管理方针； 对外介绍体系； 改进的需要； 5.3手册要求 （a）质量方针 （b）过程的识别与控制要求 （c）管理体系的组织机构及人员职责、权 限和相互关系 （d）各要素的规定或说明 （e）文件的引用 5.4手册的编写步骤 确定方针 确定有关管理的组织机构及职责、权限（体系范围） 收集整理与标准有关要素相对应的现行做法及有关部门记录资料、文件，并对现有文件分类 依据标准的要求，确定要改进的地方 确定编制手册的格式和结构 形成手册草案 讨论定稿 5.5手册内容 封面 手册目录 修订页 手册发放控制页 介绍本组织及手册的前言 质量管理体系模式（含过程图） 方针和目标 组织机构、职责和权限描述 体系要素的描述和体系程序文件的引用 5.5手册内容 手册封面： 公司名称和标志（如需要） 手册标题及手册发行版号 拟制/审核/批准签字 生效日期 受控文件编号 受控文件标识 受控号 5.5手册内容 手册目录： 列出手册各章节名称、章节号及页数 修订页： 用修订记录的形式说明手册中各章节的修订状态 手册发放控制页： 说明公司现行手册的发放分布 5.5手册内容 公司介绍： 本公司的名称、地址、通讯方法、业务情况、公司性质、历史和规模、质量/环境/安全卫生管理的历史 所采用的体系标准及范围 手册的编制、审批、发放控制、修订方法 5.5手册内容 识别过程： 表述过程间相互作用 过程图 体系覆盖范围—产品与过程 删减及合理性 5.5手册内容 管理方针（含质量方针）： 管理方针 与组织宗旨相适应 包括对持续改进的承诺（污染预防的承诺） 遵守法规的承诺 为目标制订提供框架 描述此方针如何为所有员工熟悉和理解 最高管理层者的批准签名 持续适应性方面得到评审 5.5手册内容 方针案例： 用友软件公司： 实用、先进、可靠的产品，专业、及时、真诚的服务。 联想电子有限公司： 创立国际名牌，振奋企业精神。 满足客户期望，质量信誉为本。。 神龙汽车公司: 以人为本,一丝不苟,围绕市场, 争创名牌,让用户更满意。 力邦公司 品质卓越 科技先导 优化人才 谒诚服务 。 5.5手册内容 目标案例： 1．力争2004年底通过ISO/TS16949： 2002 质量管理体系认证； 2．质量成本不超过销售额的3%； 3．顾客满意度达到90%； 4．各职能岗位资格/技能符合率：90%； 5. 产品月度出货检验批次合格率99%以上。 6. 产品月度批次及时交付率100%以上。 5.5手册内容 组织机构、职责和权限描述： 组织机构图 职责、权限及相互关系的说明 5.5手册内容 体系的要素描述和体系程序文件的引用： 分章描述对所采用的体系标准每一要素的控制，对每一要素的控制