ICTI最新清单-完整分析报告.doc

ICTI资料-人事 营业执照、公司介绍、公司组织架构图（1a）（1b） 工序流程图（1c） 平面布置图、车间平面图（1f） 12月的打卡记录、请假单（请假统计表）（2.3）工资单（3.3）（3.9）劳动合同（3.5）、奖金等（3.8） 4.2 4.6 4.7 保安人员6.5 纪律性罚款的记录（如有的话）6.6关于投诉的渠道和记录（如有）解约记录7.2用工记录如警告书，辞退单，罚款单、分配工作单（员工代表）8.7所有建筑物的形体完整性与结构完整性的专业评估记录9.11压力容器每年专业认证记录9.12楼面承载力专业评估9.13饮用水检验结果的记录9.15事故或事故现象调查记录11.16有害废弃物出厂单据11.50 化学气体排放年度检测报告11.52 建筑物评估报告12.7 食堂执照12.14 饮食服务人员饮食安全培训12.16饮食人员的健康记录12.17 其他证书 特殊工种：电工证、电梯工证 排污许可证/豁免证明 建设项目环境保护申请表 六联单/工业废弃物回收协议/危险废弃物经营许可证 普通垃圾//医疗垃圾回收收据/记录 序号 条款 ICTI培训内容 参与人员 负责人 备注 9.18 保安人员接受职责和责任的培训 全体保安 ?半年一次 10.2 营救程序培训 1.参与搜寻及营救的人员 2.EHS委员会全体成员 ?半年一次 10.26 热工作操作指引/动火培训10.26 动火操作人员，保留证件 如有 10.31 可燃/易燃液体转移和抽取工作的培训： (化学品安全,电气接驳,电气接地,防火培训)10.31 管理和使用可燃,易燃材料的员工/易燃液体转移和抽取工作的全体人员.例印刷/危险等区域 ?半年一次 10.35 使用消防器材的培训 灭火器、消防演习 全体人员 ?半年一次 11.3 EHS统筹协调员的法定培训 EHS统筹协调员 ?半年一次 11.5 11.6 所有员工岗前培训 安全操作/EHS/PPE的培训记录11.31所有员工接受机器安全防护方面的培训记录11.19 ?半年一次 11.10 向承包商讲解作业场地健康卫生安全（EHS）规则11.10 外来施工人员 不定期 11.11 全体员工的化学品安全培训 所有在使用或储存化学品的区域内工作的人员 ?半年一次 11.19 机器安全防护（劳动保护）培训 全体员工 11.26 有害能源控制的培训 1.?维修/保養工作的员工 2.机器设备操作工 3.可能在机器旁出现的员工 ?半年一次 11.27 电源锁断程序操作 机修人员 11.31 个人防护用品使用培训 11.33 吊车/吊机操作工的专业培训11.33 注塑部天车操作工(每班至少一人) ?如适用 11.43 密闭空间专业培训11.43 有可能进入密闭空间的人员 ?半年一次 12.23 紧急救助和心肺复苏法(CPR)的培训 急救员/员工：基本急救知识 ?半年一次 12.24 清洁工预防体液交叉感染知识培训 急救员/清洁工 半年一次 三．b 供应商社会责任评审记录 主要的供货商 ?半年一次 序 号 条 款 ICTI要求的检查记录 记录要求内容条款 相关部门 保留记录／ 最低周期要求　 备注 1e 设备清单（最新） 工务 新进设备及时编入，;如果有报废设备需要填写报废申请单，及时清理。 6.6 奖罚记录6.6 全厂 12个月的记录／每月统计 8.1 管理代表与员工代表会议管理层对员工申诉或员工建议作适当的处理厂房所有区域定期维护保养和检查的记录9.4机械设备的安全检查记录9.5定期收集废弃物的记录9.10应急照明灯保养与检记录10.5紧急疏散演习的记录电力设备及其保护装置定期维护与保养的记录警报系统保养和测试的记录10.32 灭火器每年由合格技术人员全面检查和维护的记录10.34 EHS委员会例会的记录11.4EHS委员会例会的记录11.7 每二个月召开新材料,新工艺潜在危险评估记录11.8危险化学品清单及MSDS11.13紧急洗眼设备功能检查记录11.14事故或事故现象调查记录11.16有害因素评估记录 (各项操作)记录11.33密闭空间11.43 12.22 药品使用记录 /用药分析/工人伤病记录及定期评估记录 利器分发回收记录 相关车间 6个月的记录／每天/每周一次 劳保用品的发放记录 各车间、仓库 6个月的记录／每天登记 其他 序 号 条 款 ICTI要求张贴的标签 备注 0.0 ICTI守则 2.2 法定工作时间工厂规定的工作时间工资与补贴的工厂政策或程序 热工作业的危险场所应张贴适宜的警示，如“未经许可不准在此进行热工作业”等应在危险化学品容