风险评价程序介绍.doc

危害、环境因素识别和风险评价管理程序 1 目的 为对公司活动、产品和服务过程中的危害及其影响进行识别和评价分析，确定危害的严重程度和可能影响的最大范围，采取有效或适当的风险削减与控制措施，把风险降到最低或控制在可以承受的程度，特制定本程序。 2 适用范围 本程序规定了危害识别风险评的范围、对象、方法和全过程的控制等内容适用于所有活动、和服务，也可以施加影响承包商、供应商和其他相关方的活动、产品服务。产品生产周期分析（ICA）法,分为以下几个等级： 可容许（轻微）的风险； 中等的风险； 重大的风险。 引起中等和重大的风险的环境因素为重要环境因素。 4.6.3 对所评价出的重大风险进行汇总，并编制“重大风险清单”。重要环境因素汇总至“重要环境因素清单”。 4.7 风险控制 4.7.1 根据风险评价的结果，依据《风险控制措施及实施期限》（附录5）中的风险控制的要求制定相应的控制措施计划，并保存记录。由于客观原因无法按《风险控制措施及实施期限》要求的期限实施的，应制定防范措施，采取预防措施，防止潜在事故的发生。需要立项整改的，执行公司的《隐患治理管理规定》。 4.7.2 可采用的风险控制的技术措施包括隐患治理、技术改造、采用安全检测和保护系统、提供报警设备、增加HSE设施等。 4.7.3 可采用的风险控制的管理措施包括： 制定、完善管理程序和操作规程； 制定、落实风险监控管理措施； 制定、落实应急预案； 加强员工的HSE教育培训； 建立检查监督和奖惩机制。 4.7.4 选择适用的风险控制措施时，应充分考虑采用措施的可行性、可靠性；先进性、安全性；经济合理性；技术保证和服务等。 4.8 应急管理 4.8.1 风险控制措施一旦失败，公司、各部门、单位应及时采取应急措施，实施应急管理，以便使事故损失降低到尽可能小的程度和范围，降低事故的中、短期影响。 4.8.2 应急预案的制定及实施执行《应急管理程序》。 4.9 更新危害信息 有下列变化情形之一的，公司及各部门、单位应及时进行危害识别和风险评价，以更新危害记录： 新的或变更的法律法规或其他要求； 操作变化或工艺改变； 有新、改、扩建过程或产品变化。 如果没有以上所描述的变化，每两年应进行一次评审或检查危害识别结果。当日常生产经营中各种关键操作和重大工艺变动、较大的检修维修作业、进行新改扩建、重大变更等作业活动前均应进行危害识别和风险评价。 4.10 记录危害和影响 4.10.1 各部门、单位应根据危害识别、风险评价的结果编制《重大风险控制清单》、《风险评价报告》，经部门、单位负责人审核后，报公司安全环保处审查。 4.10.2 各部门、单位组织的风险评价，《风险评价报告》应由安全环保处组织审核后，提交公司HSE管理者代表批准。 5 相关文件 1）《应急管理程序》 2）《风险评估报告》 3）《隐患治理管理规定》 6 相关记录 1）《安全检查表（SCL）分析记录表》 2）《工作危害分析(JHA）记录表》 3）危险与可操作性研究(HAZOP)记录表 4）《重大风险及控制改进措施清单》 5）《重要环境因素清单》  附录1 选择识别危害方法指南 附录2 风险评价准则 后果=事件的潜在后果 可能性=这类事件在这种后果时以前发生的频率 事件发生的可能性（L） 等级 5 4 3 2 1 事件 发生可能性 本作业场所一年发生多次 公司一年内发生过；或每年发生 公司内曾经发生过 本行业曾经发生过 本行业从未发生过 附录3 评价危害及影响后果的严重性（S） 等级 人员伤害 财产损失（万元） 环境污染 声誉 5 3人以上死亡，10人以上重伤 一次事故直接经济损失在500万元及以上； 失控火灾或爆炸 长期严重的环境污染。造成大范围的损害，一定时期内触犯法律或超过法规限值。 国际影响。 4 1到2人死亡或丧失劳动能力；多人重伤 一次事故直接经济损失在100万元及以上； 1次造成3套及以上生产装置或全厂停产； 区域内火灾，闪爆 严重的环境污染。需要采取措施恢复；一段时间超过法规限值。 国内影响。政府管制，媒体和公众关注负面后果。 3 严重伤害； 职业相关疾病； 部分失能； 一次事故直接经济损失在10万元及以上，100万元以下； 1-2套装置停车 当地社区污染。影响社区，多次超过法规限制，或收到抱怨。 地区影响。政府管制，公众关注负面后果。 2 工作受限，（一段时间不能从事原工作）； 轻伤（损失工作日一天以上）； 一次事故直接经济损失在1万元及以上，10万元以下； 局部停车 轻微污染，一次性的泄漏或超标排放，不造成后续污染。 社区、邻居、合作伙伴影响。 1 急救处理； 医疗处理，但不需住院； 短时间身体不适