风险评价指导书介绍.doc

风险评价指导书 第一条 对公司生产活动、服务中的危险源进行辨识，确定其风险等级，采取适当有效的风险消除和控制措施，把风险降到最低或控制在可以接受的程度，制定本指导书。 第二条 本指导书适用于公司各单位的风险评价。 第四条 风险评价组织的建立原则 （一）公司级风险评价小组由公司主管安全生产领导负责组建，小组成员由安委会成员组成。 （二）部门级风险评价小组由各部门负责人负责组建，小组成员由各部门成员及其它相关专业人员组成。 （三）车间级风险评价小组由车间主任负责组建，小组成员包括车间主任、安全员、工艺技术员、设备技术员、各班班长。 第五条 各级风险评价小组及相关部门责任制 （一）公司级风险评价小组责任制： 1.负责全公司的危险源辨识、风险评价； 2.负责确定公司重大及重要的风险； 3.负责审批重大事故隐患的整改方案； 4.负责对全公司的危险源的控制及重大事故隐患的整改进行监督。 （二）部门级风险评价小组责任制： 1.负责其归口管理范围内的危险源辨识、风险评价； 2.向公司级风险评价小组报告重大及重要的风险，提出重大事故隐患的整改方案； 3.负责其归口管理范围内重大事故隐患的整改； 4.负责审批其归口管理范围内的一般事故隐患的整改方案； 5.负责对其归口管理范围内的一般事故隐患的整改进行监督。 （三）车间级风险评价小组的责任制： 1.负责本车间的危险源辨识、风险评价； 2.负责向公司级风险评价小组报告重大及重要的风险，提出重大事故隐患的整改方案； 3.负责向主管部门报告一般事故隐患，提出一般事故隐患的整改方案； 4.负责本车间内所有事故隐患的整改的落实； （四）安全管理部应协同培训管理部组织对参与风险评价的主要人员进行专业培训。 第七条 风险评价的时机： （一）规划、设计和建设、投产、运行等各阶段之前要进行风险评价； （二）常规活动和异常活动之前应进行风险评价，即装置开工、停工、检修、各种票证作业、施工作业等活动之前要进行风险评价； （三）发生事故以后、潜在的紧急情况发生之前要进行风险评价； （四）在所有进入作业现场的人员的活动之前要进行风险评价； （六）对作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品要每年进行一次风险评价； （七）在可能发生的违章作业的各种作业之前要进行风险评价； （八）在进行设备、设施等的丢弃、废弃、拆除和处置等操作之前要进行风险评价； （十）新工艺、新设备技改、技改项目立项之前，组织机构发生大的调整之前，法律、法规更新以后要及时进行风险评价。 （十一）人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变更之前应进行风险评价。 第八条 风险评价方法 （一）公司的各类风险评价采用安全检查表分析法（SCL）、工作危害分析法（JHA）和预危险性分析法（PHA）。 （二）对人的各种活动的风险评价采用工作危害分析法，而对设备、设施、车辆、安全防护用品等的风险评价采用安全检查表分析法，对各类变更的风险评价则采用预危险性分析法。 各部门及员工在从事生产作业和其它相关活动时，应按规定时间、周期、方法进行危险源辨识、风险评价和控制，并对其结果负责： （一）每年应至少组织一次日常管理活动的危险源辨识与风险评价； （二）每五年应至少组织一次正常生产过程中的工艺危害分析； （三）每年应至少组织一次对在役设备设施的危险源辨识与风险评价； （四）每年应至少组织一次正常生产过程中各项作业活动的危险源辨识与风险评价； （五）日常生产经营中各种关键操作、关键设备设施以及检维修作业等作业活动前，均应由实施单位组织进行危险源辨识和风险评价； （六）发生工艺技术、设备设施、材料、管理等变更活动时，变更申请部门或主管部门应在变更实施前组织进行危险源辨识与风险评价； （七）新、改、扩建设项目的危险源辨识与风险评价由项目主管部门按国家“三同时”有关规定及《建设项目三同时管理制度》的要求执行。 各类危险源辨识与风险评价程序 工艺安全审查 新、改、扩建项目生产工艺安全审查 由项目主管部门负责组织各部门，或委托外部相关单位按照国家“三同时”有关要求对新、改、扩建项目工艺设计进行工艺安全分析； 部门或委托单位汇总危险源后，进行风险评价，确定风险等级，并制定相应的风险控制措施； 所有风险控制措施均由设计单位在安全专篇、设计方案中予以落实； 项目主管部门负责组织相关部门审查设计方案、安全专篇，批准后方可实施。 正常生产过程生产工艺安全审查 总工办每五年组织生产车间对日常生产过程进行一次工艺安全分析，采用“危险和可操作性研究法（HAZOP）”； 采用“风险矩阵评价法”进行风险评价，确定风险等级； 总工办根据不同的风险等级，确定风险控制措施，补充修改完善操作规程、工艺卡片。修订后的操作规程、工艺卡片应附上风险评价记录； 总工办负责组织相关专业工程师审查操作规程、工艺卡片