内审贯标记录详解.docVIP

中国甘肃国际技术合作总公司 管理体系记录 内审贯标记录 榆中陇顺小区8#楼项目部 内 审 检 查 表 受审核单位（部门）:项目部 ZGGJ-JL-12-01-01 涉 及 条 款 审 核 内 容 检 查 记 录 结 果 评 定 合格 不合格 观察 Q 4.2.3文件控制 GHW-GTB-01文件控制程序 查:1、收文登记薄（GHW-GTB—0101） 2、发文登记薄（GHW-GTB—0102） 3、是否对所管辖业务范围的文件进行了评审？ 4、是否使用已作废的文件？ 1、收文记录齐全。 2、发文记录齐全。 3、项目对所管辖业务范围的文件进行了评审 4、未使用已作废的文件。 √ √ √ √ E/S 4.3.1 GHW-GTB-03危险源和环境因素辩识与评价控制程序 查：1、危害辩识调查表（GHW-GTB-0301） 2、环境因素调查表（GHW-GTB-0302） 3、危害辩识与风险评价汇总表 （GHW-GTB-0303） 4、环境因素辩识与评价汇总表 （GHW-GTB-0304） 5、重大危险因素清单（GHW-GTB-0305） 6、重要环境因素清单（GHW-GTB-0306） 危害辩识调查项目完整。 环境因素调查项目完整。 危害辩识与风险评价汇总记录完整。 环境因素辩识与评价汇总记录完整。 有重大危险因素清单。 有重要环境因素清单。 √ √ √ √ √ √ 审核员： 日期： 内 审 检 查 表 受审核单位（部门）:项目部 ZGGJ-JL-12-01-01 涉 及 条 款 审 核 内 容 检 查 记 录 结 果 评 定 合格 不合格 观察 Q 5.4.1质量目标 E 4.3.3目标和指标和方案 S 4.3.3目标 查:本工程涉及三个体系的目标量化指标。 制定的目标涉及三个体系，目标量化指标具体。 √ E 4.3.3目标和指标和方案 S 4.3.4职业健康安全管理方案 GHW-GTB-05职业健康安全、环境管理方案控制程序。 查：管理方案（GHW-GTB-0501）及在现场的应用效果 项目部严格按照管理方案的要求。 √ Q 5.5.1职责和权限 E 4.4.1 资源、作用、职责和权限 S 4.4.1 结构和职责 查:项目经理部管理体系图、经理部管理职责；项目经理、项目工程师、项目施工员等职责。 项目部各项职责完善，但无审批。 √ 审核员： 日期： 内 审 检 查 表 受审核单位（部门）:项目部 ZGGJ-JL-12-01-01 涉 及 条 款 审 核 内 容 检 查 记 录 结 果 评 定 合格 不合格 观察 Q 6.2.2 能力、意识和培训 E/S 4.4.2培训、意识和能力 GHW-GTB-08 人力资源控制程序 项目部进行哪些培训、举证说明查看记录 项目部进行了公司、项目两级培训，包括管理体系、相关法律法规、 安全等，均有相关的记录。 √ Q 6.3基础设施 E 4.4.1 资源、作用、职责和权限 S 4.4.1 结构和职责 1、是否按施工组织设计中的策划，按照施工平面规划建造了各项临时设施。 2、是否根据施工方案和施工进度计划确定施工机械或工具的类型、数量和进场的时间。 3、施工机械进场后是否报告监理并经签认。 1、项目部按照施工平面规划建造了各项临时设施。 2、项目部根据施工方案和施工进度计划确定施工机械或工具的类型、数量和进场的时间。 3、施工机械进场后，项目部报告监理并经签认。 √ √ √ Q 6.4 工作环境 E 4.4.1 资源、作用、职责和权限 S 4.4.1 结构和职责 1、是否编制了安全技术措施，是否针对分部分项工程编制了安全技术措施。 2、是否对职工进行了安全教育？