井下公司2012年1-5月份经营情况汇报技朮报告.doc

井下作业公司 2012年1-5月经济情况汇报 2012年上半年即将过去，井下作业公司认真贯彻油田公司职代会精神，牢记宗旨意识，不遗余力地做好各方面的工作，以三基工作和精细化管理工作为契机，强化内部管理，夯实基础工作，推进降本增效，确保公司安全生产保持平稳态势，现将各项生产经营活动汇报如下： 一、单位基本情况 （一）机构设置 井下作业公司共有908名员工，合同化用工376人，市场化用工177人，劳务派遣用工355人。井下作业公司由7个机关科室、12个一线作业队、8个二线辅助生产队站构成。其中：一线设作业队四个（双动力）、试油队五个（双动力）、大修队二个，压带作业队一个；二线辅助生产单位设特车大队、特种作业大队、工程技术大队、安全监督站、前线准备队、井控装备大队、物资供应站、后勤服务大队8个队站。 （二）资产状况 资产原值21,170.57万元，净值15,452.58万元，主要设备16,197.6万元，净值8,723.4万元，设备新度系数0.53。 主要生产设备117台套，其中：40T-120T修井机28台（含二台电动修井机），连续油管作业机1台，不压井作业机1台，制氮车组4套，水泥车、罐车、锅炉车等主要生产车辆66台，其它辅助生产设备17台套。 二、生产经营情况 （一）作业实物工作量 1-5月份，井下作业公司共完成作业工作量198口，折合综合工作量是752.37标准井次 ，氮气工作量222井次，带压作业3井次（未完撤下），连续油管作业完成5井次，泡沫发生器完成4井次。 2012年与2011年1-5月作业工作量对比表 内容 2012年 2011年 同比增减 作业口数 198 208 -10 标准井次 752.37 823.86 -71.49 氮气井次 222 280 -58 注：不包括整口井返工和中途撤下的井 2012年与2011年一季度的实物工作量减少了10口，综合工作量相比减少了71.49个标准井次，是因为井下作业公司没有施工大修井，大修井的劳动强度大，施工工序复杂。 2012年与2011年1-5月施工类型对比表 单位：口 年度 试油 投产（投注） 补孔 大修 其它 合计 2012 10/17层 78 36 1 73 198 2011 16/30层 60 42 7 83 208 增减数 -6/-13层 18 -6 -6 -10 -10 （二）作业产值 1-5月份共完成各类产值共计10,391万元，完成约当预算的87%。其中措施类作业产值5,300万元，试油产值1,183万元，带压作业37万元，连续油管作业53万元，氮气作业646万元，泡沫发生器36万元，外部作业队油管摊销1,513万元，外部作业队留井材料1,161万元，其它收入462万元。 （三）市场占有率 1-5月份，我公司共完成各类措施井实物工作量市场占有率为32%（188/582），价值工作量市场占有率为52%（5,300/10,204）。 1-5月份我公司试油实物工作量市场占有率为89.47%（17/19），价值工作量市场占有率因外部队不在我公司结算而未做统计。 1-5月份带压作业实物工作量市场占有率为100%，价值工作量市场占有率为100%。 1-5月份连续油管作业实物工作量市场占有率为50%(5/10),价值工作量市场占有率为26%（53/205）。 1-5月份氮气作业实物工作量市场占有率为66%（222/335），价值工作量市场占有率为70%（646/923）。 1-5月份泡沫发生器实物工作量市场占有率为44%（4/9），价值工作量市场占有率为46%（36/78）。 三、预算指标执行情况 （一）实际完成情况 2012年油田下达的经营指标是：经营收入28,700万元，利润总额30万元。 1-5月份井下作业公司完成收入11,917万元（跨年收入1,526万元，当年收入10,391万元），实际发生费用11,713万元。不含跨年收入实际亏损1,322万元。跨年收入将用以弥补12月跨年井发生的相关成本。 （二）收入分析 2012年与2011年1-5月收入对比表 单位：万元 内容 2012年 2011年 同比增减 措施作业收入 6520 6539 -19 氮气作业收入 646 1517 -871 连续油管作业收入 53 352 -299 外部队留井材料 1161 1095 66 外部队油管摊销 1513 1721 -208 其他收入 498 199 299 小计 10391 11223 -832 跨年 1526 985 541 合计 11917 12208 -291 剔除跨年收入，