XXX管理权责管控表、流程及表单(终版)-20111116要点.docxVIP

XXX公司 管理权责管控表、 审批流程及相关表单 人力行政部汇总 2011.11.16 目 录 管理权责管控表 审批流程图 相关表单 管理权责管控表 1、人事管理（1） 序号权责事项审批方式二级部门一级部门副总经理总经理授权人总经理类别事项事务/条件人力部相关部门直属一级相关部门负责人人力行政部负责人财务部负责人1人力 规划组织机构管理 岗位编制管理组织架构及职能的变更编制的审核确定及增减 （包括人工预算）OA审核发起审核审核---审批2岗位职责的核定与变更OA知会发起审核审批----3招聘 培训招聘计划、预算计划内招聘计划与???算的审核、调整OA发起--审批----4计划外招聘计划与预算的审核、调整OA发起--审核-审批审批-5用人需求申请编制内用人需求申请OA审核发起审核审批----6编制外用人需求申请OA审核发起审核审核-审批审批-7培训实施年度培训计划与预算的核准与调整OA发起--审核-审批审批-8外训申请计划内OA审核发起审核审批----9计划外OA审核发起审核审核-审批审批-10绩效 管理年终考核及考评总监级OA发起--审核---审批11经理级OA发起-审核审核-审批-审批12主管级以下OA发起审核审核审批---- 人事管理（2） 序号权责事项审批方式二级部门一级部门副总经理总经理授权人总经理类别事项事务/条件人力部相关部门直属一级相关部门负责人人力行政部负责人财务部13薪酬 福利员工福利费团建费支出OA审核发起审核审批审核---14员工社保、意外保障商业保险支出OA发起--审批审核---15节日福利补贴、员工健康计划OA发起--审批审核---16结婚礼金、生育、丧事慰问金、奠仪、奖励政策等员工福利OA发起--审批审核---17临时奖励措施或费用支出（1万及以上）OA-发起审核审核审核审批审批18临时奖励措施或费用支出（1万以下）OA-发起审核审核审核---19爱心基金使用10000及以上OA审核发起审核审核审核审批审批-2010000以下OA审核发起审核审批审核---21工作补贴调整制度以内OA审核发起审核审批审核---22制度以外OA审核发起审核审核审核审批审批-23日常 管理录用审批、劳动合同续签流程经理级（含）以上OA发起-审核审核---审批24主管级（含）以下OA发起审核审核审批----25入职办理流程　OA发起审核------26转正、异动、离职审批经理级（含）以上OA知会知会审核审核---审批27主管级（含）以下OA审核审核审核审批----28离职办理经理级（含）以上OA发起审核审核审核审核审批--29主管级（含）以下OA发起审核　　审核　--30员工IT资料调整员工新建、异动、离职OA发起审批------31工资及补贴发放每月工资、工作补贴发放纸质发起--审核审核审批审批- 1、人事管理（3） 序号权责事项审批方式二级部门一级部门副总经理总经理授权人总经理类别事项事务/条件人力部相关部门直属一级相关部门负责人人力行政部负责人财务部32时间 管理请假、调休总监级（7天及以上）OA知会-发起----审批33总监级（7天以下）OA知会-发起--审批审批-34经理级OA知会审核审批-----35主管级以下OA知会审批------367天以上OA知会审核审核审批----37考勤异常声明总监级OA知会-发起--审批--38经理级OA知