内审检查表2014.02.27详解.docVIP

内 审 检 查 表 受审核部门 总经办 审核日期 审核员 体系标准 ISO9001:2008 依据体系文件 1 质量管理体系文件 2 法律法规/顾客要求 3 ISO9001：2008标准 审核的过程 4. 质量管理体系；5. 管理职责；6. 资源管理 序号 审核项目及过程 审 核 记 录 审 核 结 论 01 02 03 04 05 06 07 公司质量方针是否体现了顾客的期望和需求？是否在内部得到沟通和理解？ 公司是否在相关职能和层次上制定了与质量方针保持一致的、可测量的质量目标？是否有改善的年度目标＆计划？ 公司产品和服务的顾客满意度怎样？对顾客不满意之处采取了哪些措施，效果如何？ 公司组织架构是否适宜体系运作？各部门与产品质量和服务有关的工作人员是否规定了职责和权限？ 是否任命了管理者代表？是否定义相应的职权？ 公司的人力资源、基础设施和工作环境等资源配置是否满足体系运作要求？ 管理评审是否按计划进行？评审的情况是否符合公司规定？结论如何？ 内 审 检 查 表 受审核部门 体系办 审核日期 审核员 体系标准 ISO9001:2008 依据体系文件 1 质量管理体系文件 2 法律法规/顾客要求 3 ISO9001：2008标准 审核的过程 4. 质量管理体系；5. 管理职责；8.2 监视和测量；8.4 数量分析；8.5 改进 序号 审核项目及过程 审 核 记 录 审 核 结 论 01 02 03 04 05 06 07 08 公司在相关职能和层次上的质量目标实现情况怎样？ 是否根据体系标准建立了相关体系文件？ “质量管理体系文件”是否覆盖了ISO9001：2008的要素和过程？是否包括了形成文件的程序？是否对体系过程之间的相互作用进行了表述？ “程序文件”是否对“质量管理体系文件”要求的各项活动做出了规定？是否适合公司质量体系的运行？ 是否进行了管理评审？管理评审中的纠正预防措施是否落实并跟踪监督？ 公司质量体系内部审核是否形成文件化程序？ 内审员是否经过专门培训并取得上岗资格？ 内审是否按计划进行？审核安排是否符合程序要求？ 内 审 检 查 表 受审核部门 体系办 审核日期 审核员 体系标准 ISO9001:2008 依据体系文件 1 质量管理体系文件 2 法律法规/顾客要求 3 ISO9001：2008标准 审核的过程 4. 质量管理体系；5. 管理职责；8.2 监视和测量；8.4 数量分析；8.5 改进 序号 审核项目及过程 审 核 记 录 审 核 结 论 09 10 11 12 13 内审活动是否有书面记录？是否形成书面报告？ 内审中的不符合项是否形成记录？是否制定纠正（预防）措施并实施？是否进行了跟踪验证？ 内审报告是否提交了管理评审？ 是否对有关数据进行了分析，从而保证持续改进体系的有效性？ 公司的持续改进措施是否有效？ 内 审 检 查 表 受审核部门 生 产 部 审核日期 审核员 体系标准 ISO9001:2008 依据体系文件 1 质量管理体系文件 2 法律法规/顾客要求 3 ISO9001：2008标准 审核的过程 4. 质量管理体系；5. 管理职责；6. 资源管理；7.5 生产和服务提供；8.2 监视和测量；8.3 不合格品控制；8.4 数据分析 序号 审核项目及过程 审 核 记 录 审 核 结 论 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 部门主管是否清楚自己的职责和权限？ 是否制定了部门质量目标？实现情况怎样？ 车间的零（部）件、半成品、成品标识是否符合规定的要求与方法？ 车间是否划分产品零（部）件、半成品、成品堆放区域？是否摆放整齐及隔离标识清楚？ 生产过程是否形成程序文件？有哪些控制内容？ 现场使用的文件是否按《文件控制程序》执行？如受控管制(经过审批、加盖受控章)等？ 关键工序如何控制？ 生产是否进行相应的首件检验?操作工生产自检是否落实，并符合要求？ 生产是否按计划进行？计划安排能否满足交付日期？ 是否每个制程工站工位均有明确的标准或作业指导书？如：《作业指导书》《设备操作规程》《检验规范》《工艺标准》等 内 审 检 查 表 受审核部门 生 产 部 审核日期 审核员 质量体系标准 ISO9001:2008 依据体系文件 1 质量管理体系文件 2 法律法规/顾客要求 3 ISO9001：2008标准 审核