内审检查表食品企业(ISOHACCP)详解.doc

最高管理者 审核员/日期： ISO22000 条 款 检查项目 检查内容 检查结果记录 4.1 总要求 建立食品安全管理体系 公司何时建立食品安全管理体系？食品安全管理体系所涉及的产品有哪些？ 2010年05月建立食品安全管理体系，体系认证所涉及的产品有烟熏鱼片、调味鱼片和冷冻鱼片。 4.2.1 总则 形成文件的食品安全方针、目标 有无形成文件的食品安全方针、目标？ 建立质量方针和目标，并将质量目标分解至各部门 5.1 管理承诺 最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据 总经理是否制定并批准书面的食品安全方针和目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行？ 质量方针得到总经理批准，并在公司餐厅和生产部更衣室进行张贴 是否采取必要措施（包括培训、会议、墙报宣传、文件等方式），确保将有关满足客户、法律、法规、ISO22000标准要求的重要性传达到组织各级人员，并使各级人员在工作中严格遵守？ 是，相关措施列入年度培训计划 各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现？ 是 是否定期进行管理评审，确保食品安全管理体系的适宜性、有效性和充分性？ 是，最近一次管理评审的时间是2013年07月12日 是否为每项活动提供充分的资源？ 是 5.2 食品安全方针 食品安全方针的制定 是否制定了文件化的食品安全方针？ 是 食品安全方针是否经最高管理者批准？ 是 食品安全方针的内容 是否与组织在食品链中的作用相适应？ 是 是否符合顾客对食品安全要求，符合法律法规的要求？ 是 食品安全方针的传达与沟通 采取了哪些方式向员工传达？ 在公司餐厅和生产部更衣室进行张贴 通过询问员工，看员工是否了解？ 是 食品安全方针是否得到实施 有无对食品安全目标进行统计，以确认方针是否得到有效实施？ 在每年度实施的管理评审中进行统计 食品安全方针的评审与修订 是否定期评审食品安全方针？ 在每年度实施的管理评审中进行评审 有无对食品安全方针进行修订？ 未曾修订 5.3 食品安全管理体系策划 策划是否满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求？体系完整性是否保持？ 食品安全体系策划过程是否有各部门、各阶层人员的参与？ 是，HACCP小组成员涵盖各相关部门和学科领域 食品安全目标是否实现（以此确认食品安全管理体系策划的有效性）？ 是，未曾发生食品安全事故 5.4 职责和权限 是否明确规定了组织结构、职责、权限 是否有清晰的组织结构图？ 是 相关职能部门和岗位的职责是否得到规定并形成文件？ 是，质量手册中加以规定 处理问题人员的职责、权限 是否指定了负责处理食品安全相关问题的人员？是否明确了指定人员的职责和权限？ 是，HACCP小组组长周海燕，由总经理签发授权书 指定人员接到问题汇报后，是否适时采取了措施并记录了所采取的措施？ 是 有职责、权限如何传达到位的 各部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何向内部传达的？ 文件、会议、邮件等形式 各有关人员是否明确各自的职责权限及相互关系？ 是 5.6 沟通 内部沟通的要求 最高管理者是否将食品安全管理体系的更新情况形成报告，作为管理评审的输入？ 是 5.8 管理评审 是否有定期进行管理评审的规定 评审时间间隔是怎样规定的？ 每年 是否按照规定的时间进行管理评审？ 是 管理评审的实施情况 抽查最近一份管理评审实施日期和记录 最近1次是2013年07月12日 管理评审的内容是否充足 评审内容是否涵盖了体系的要求？ 是 管理评审的输出是否完整并形成文件 有无形成管理评审记录和形成的其他文件？ 是 “管理评审报告”中有无食品安全管理体系适宜性、充分性和有效性的结论？ 是 管理评审结论中是否有以下方面有关的决定和措施： 1.食品安全保证 2.食品安全管理体系有效性的改进 3.资源需求 4.组织食品安全方针和相关目标的修订 是 评审结论有无不符合，是否提出了纠正要求？ 有 管理审评的后续管理 对管理评审中的纠正措施是否进行了跟踪验证，验证结果是否记录并报给最高管理者？ 供应商管理部分纠正措施还处于实施阶段，还未关闭 6.1 资源提供 组织怎样确定并提供所需的资源 抽查管理评审输出，是否有对资源需求评估和决定？ 2013年07月12日的记录无资源需求需求的评估和决定 提供的资源是否满足体系的要求 是否配备了足够的资源？查阅人员、设备、设施的清单。 是 6.3 基础设施 组织怎样确定、提供并维护所需的基础设施 组织是否规定了确定、提供并维护基础设施的方法？ 是 食品安全（HACCP）小组 审核员/日期： ISO22000 条 款 检查项目 检查内容 检