2011.11.14东营分公司实物质量考核细则.docVIP

 前 言 本次编写采用激励方式，以激发工友思维创造力，促使全员提高质量意识，主动参与质量改善及IGA活动。 本标准编写过程中参照总部实物考核相关标准。 本标准无附录。 本标准由广汽吉奥汽车有限公司东营分公司质量部提出。 本标准由广汽吉奥汽车有限公司东营分公司质量部归口。 本标准由广汽吉奥汽车有限公司东营分公司质量部负责起草、修订并解释。 本标准主要起草人：冯章举 本标准审核人：陈红 本标准主要评审人：王继山、杜建新、王古今、孙国俊、黄红江、杨志东、王永建、陈建应、王殿卿。 本标准标准化审查：李宁 本标准批准人：刘祥 本标准于2011 年11月14日首次发布。 本标准为广汽吉奥汽车有限公司东营分公司质量管理考核标准。 实物质量考核细则 目的 为使东营分公司质量正激励、负激励有章可循，做到公平、公正、公开，从而激发工友的积极性和创造性，使广汽吉奥东营分公司产品质量持续稳步提升。 范围 本标准规定了实物质量考核的职责、考核内容与要求等。 本标准适用于广汽吉奥东营分公司从事与质量活动相关的分厂、部门和工友。 规范性引用文件 本标准在起草过程中引用下列文件部分条款。 《实物质量考核管理办法》 《质量检验规范》 《质量检验指导书》 《外协产品买卖合同》 《配套产品质量保证协议书》 4 职责 4.1 质量部 4.1.1 负责进货检验、生产过程（包括外包过程）的监控、产品出库、入库的检查及考核。 4.1.2 负责抽查成品车辆在成品库的质量情况，凡涉及防护保管不当的问题由销售公司负责，属于制程中冲压、焊接、涂装、装调、QC巡查人员或产品可靠性问题，可追溯相关责任单位及个人并给予考核。 4.1.3质量部负责对东营分公司内部、外部《质量通报》的起草。 4.1.4针对采购(供方）产品质量缺陷导致停产、停线、批量质量事故；及内部制造过程产品质量出库、入库及市场问题等缺陷导致停产、停线、批量质量事故发布《质量通报》。 4.2 采购部负责对外部《质量通报》、《质量信息反馈单》内容传递及质量部要求供应商提供改善措施报告，由采购部负责执行供应商改善进展实施及根据《质量通报》中的处罚从付款单中扣除。 4.3 技术部负责对生产过程中影响质量因素的技术改进。 4.4 各分厂/部门负责对制程中的工序质量控制，内部《质量通报》内容的传递，责任部门内部基层要组织相关责任人制定改善、纠正、预防措施；以及负责本部门工友质量考评实施。 4.5 总务部负责对质量指标完成情况进行考核；负责内部《质量通报》中责任人考核的实施及异议的协调处理。 4.6 采购部与质量部共同负责对外部《质量通报》中责任单位考核的实施及异议的协调处理。 4.7 财务部负责对《质量通报》（内部）中对责任单位奖/罚款的实施及外部扣款（依据采购部付款申请单）的实施。 4.8 总经理/副总经理（有效审批人）负责对《质量通报》的审批。 4.9 销售公司负责对商品车的防护及市场质量信息的反馈及分析。 5 管理内容与要求 5.1 责任划分 5.1.1 直接责任人：对直接责任人的负激励，不允许部门人员平均分摊； 5.1.2 连带责任：当出现批次或重大质量事故时，部门负责人应负连带责任； 5.1.3 对各部门负责人以考核质量指标为主； 5.2 考核细则 5.2.1 《质量通报》考核细则 表1 序号 考核内容 负激励金额 考核单位 1 因供方产品质量影响需方生产经营或停产超三天以上，按照需方日生产损失计算或加倍考核 6000元以上 质量部 2 供方产品不合格率占该批次比率超10%以上按照需方日生产损失计算或加倍考核 3 供方产品质量影响需方生产经营或停产三天以内按照此标准执行或加倍考核 3000元以上 4 供方产品不合格率占该批次比率超5%（低于10%）按照此标准执行或加倍考核 5 供方采取纠正预防措施经需方验证没有整改或整改效果不能满足需方要求的，或产品质量问题整改完成后，该质量问题重复出现按照此标准执行或加倍考核 6 供方产品不合格率占该批次比率超3%（低于5%）按照此标准执行或加倍考核 1000元以上 7 重要件、安全件出现小批量质量问题按照此标准执行或加倍考核 8 对供方产品质量问题，在需方发出《纠正预防通知单》或《质量信息反馈处理单》等整改要求后，供方未按期回复纠正措施， 500元/天 9 对供方因产品质量问题已质