山煤集团陆成煤业经营发展规划及思路.doc

山煤集团陆成煤业经营发展规划及思路 一、公司概况 （一）矿井基本情况 山煤集团洪洞陆成煤业有限公司，是由原陆成、德汇、瑞之源、生茂煤业公司及新增空白资源整合而成。井田面积11.0879 km2，工业储量3362万吨，可采储量1788.7万吨，设计能力90万吨，服务年限14年。煤质为肥煤，煤尘具有爆炸性，煤层自燃等级为Ⅱ级，属瓦斯矿井。目前矿井正常涌水量为1.25m3/h,最大涌水量为1.67m3/h,井田水文地质类型为中等类型。 批准可采煤层2#——11#层，其中2号煤层已基本采空，9+10号煤层上距2号煤层平均92.50m，平均2.50m，煤层结构较简单，局部地段与11号煤层合并。11号煤层上距10号煤层平均4.57m，煤厚平均2.73m，煤层结构较简单。根据初设，井田内保留四个井筒，分别是主斜井、副斜井、原副立井和回风立井并列作为改造后的回风立井。矿井开拓方式为斜井、单水平集中大巷联合布置，运输大巷、轨道大巷、回风大巷布置在11号煤层；井田划分为三个采区，开采9+10、11号煤层，投产后布置一个综采工作面，二个综掘工作面 （二）采区储量及煤质情况 一采区可采储量为170.96万吨，其中9+10号煤为68.76万吨、11号煤为102.2万吨.依据现形成的首采区揭露煤层煤质化验， 9+10号原煤全水分: 2.9%，灰分：17.26%，挥发分35.61%，含硫：2.46%，干基发热量：6838kcal/kg，-1.4精煤回收率：82.1%；11号原煤全水分: 1.5%，灰分：11.52%，挥发分33.90%，含硫：1.72%，干基发热量：5416kcal/kg，-1.4精煤回收率：36.3%；二采区可采储量为838万吨，其中9+10号煤为207万吨、11号煤为631万吨，三采区可采储量为779.74万吨，其中9+10号煤为215.5万吨、11号煤为564.24万吨。此煤种可用于炼焦配煤附表四 附表2015年陆成生产经营测算表（队伍自带设备） 项目 产量（万吨） 开拓进尺（米） 回采进尺（米 ) 备注 20 1551 1367 进尺合计6000米准备进尺3082米，进尺合计6000米 成本项目 单位成本元/吨1 开拓成本 开拓费用 1,799.16 山煤煤业基放[2013]55号--1.16万元/米 2 开拓材料 884.07 0.57万/米 3 - 2,683.23 进入基建投资，不参与成本核算 4 采掘外包后的矿管成本 回采费用 18.53 370.60 包括材料及费用 5 回采材料 - - 6 搬家倒面 14.00 280.00 搬家倒面1次 设备费 13.10 6,481.00 设备按7年折旧计算 7 掘进费用 19.14 382.76 0.28*1367（共计5400元/米，包括费用及材料） 8 掘进材料 17.77 355.42 0.26*1367（共计5400元/米，包括费用及材料） 9 其中： 木材 0.24 4.80 10 支护用品 1.00 20.00 11 火工品 0.60 12.00 12 大型材料 1.50 30.00 13 配 件 4.40 88.00 14 专用工具 0.46 9.20 15 劳保用品 0.90 18.00 16 建工材料 0.50 10.00 17 油脂及乳化液 2.80 56.00 18 其他材料 5.28 105.60 19 电费 10.00 200.00 根据2015年预计生产期间负荷统计测算。 20 修理费 2.50 50.00 根据以往数据核算，平均维修费为2.5元/吨 21 职工薪酬 27.00 540.00 人数300人，10-12月，月均工资按6000元/月计算 22 其中：养老保险 5.40 108.00 工资总额的20% 23 失业保险 0.54 10.80 工资总额的2% 24 工伤保险 0.18 3.60 120元/年/人 25 生育保险 0.12 2.40 26 医疗保险 1.64 32.80 27 住房公积金 3.24 64.80 工资总额的12% 28 其 它 2.50 50.00 29 管理费用 5.00 100.00