ISO9001培训教案(联业--内审).pptVIP

6. 末次会议 （1）向管理层说明审核结果； （2）宣读不符合报告； （3）受审部门确定不符合项； （4）对受审部门做出确保质量管理体系是否有效方面的结论； （5）澄清有关问题； （6）结束现场审核。 ISO9001标准---内部审核 7. 编写内审报告 审核报告是说明审核结果的证实文件，应由审核组长负责编写。 ISO9001标准---内部审核 （1）审核报告的内容 a）审核的目的、范围、准则、时间； b）审核组成员、受审核部门名称； c）审核综述 —— 审核情况小结； —— 审核发现，总结质量管理体系各要素的 运行情况，包括文件审核内容； —— 不符合项； —— 审核结果分析，体系运行的有效性； —— 审核结论。 （2）审核报告的分发 ISO9001标准---内部审核 案 例 研 究 练习6——编写审核报告内审\05内部审核总结报告.doc ISO9001标准---内部审核 第四节 纠正措施及跟踪验证? 一、纠正措施的制订 收集信息 分析现状 调查原因 制定措施 限期完成 ISO9001标准---内部审核 二、纠正预防措施的认可和批准 1. 受审核部门对不符合项进行的原因分析和纠正预防措施，要经过审核组的认可。 2. 经过审核员认可的纠正预防措施还要经过管理者代表的批准，然后才能正式成立措施计划。 ISO9001标准---内部审核 三、纠正预防措施计划的实施 1.责任部门应按限定时间期限完成计划； 2.经管理者代表认可后可组织修改计划； 3.纠正措施实施情况，应保存有关记录。 ISO9001标准---内部审核 四、纠正措施的跟踪及验证 1. 是否按期完成； 2. 跟踪验证：书面验证和现场验证 3. 注意事项： ——是否针对了不符合项的原因； ——是否能防止类似问题再次发生； ISO9001标准---内部审核 ——是否引起相关文件的修改，如果有，是否符合文件控制程序； ——实施情况是否有记录可查，记录是否按规定编号并妥为保存； ——对于需要更长时间才能体现效果的，可留作问题待下次例行检查或内审时验证。 （培训结束） ISO9001标准---内部审核 * * * * * * * * ※ 审核组成员名单及分组 ※ 详细的审核日程安排及审核分组情况 ※ 审核计划的编制人和批准人 ——集中式审核计划例：内审\03内部审核实施计划.doc ISO9001标准---内部审核 1 收集证据的路线 记录 实施情况 记录 相关文件 实施情况 记录 相关活动 相关文件 实施情况 记录 部门职责 相关活动 相关文件 检查表 实施情况 记录 相关活动 相关文件 实施情况 记录 相关文件 实施情况 记录 实施情况 记录 记录 ISO9001标准---内部审核 4. 成立审核组 （1）管理者代表或总经理任命当次审核的审核组长及审核组成员，并配备一定的资源。 审核组的任务有： —— 准备审