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工、模、治具管理程序 文件编号 CLGN-QP-16 版 本 号 A1 页 次 共8页第1页 1.0目的： 1.1 预防工、模、治具因管理不当造成品质不良，影响开发及生产进度，产品具有追溯性 2.0适用范围： 2.1适用于本公司产品开发中及加工、装配中之模具、治具、工具等保养与维护管理之依据 3.0定义： 3.1模具不包括生产过程中用的各种模型或模板 3.2治具包括检具、夹具。 3.3工具包括工作时所需用的器具（A类工具：对品质影响较大，价值较高的；反之为B类工具） 4.0作业流程及事项： 4.1模具管理流程 流程步骤 部门 说明 记录、报告或其它 营业部 工程部 品保部 1 1.1工程部在营业部发出「新产品开发建议单」(执行)完成后，将新产品开发建议单执行即作为模具加工计划列入编制，工程部根据公司生产经营目标及新产品开发的需要，将模具加工计划列入编制 「新产品开发建议单」 《模具加工计划》 工、模、治具管理程序 文件编号 CLGN-QP-16 版 本 号 A1 页 次 共8页第2页 流程步骤 部门 说明 记录、报告或其它 营业部 工程部 品保部 1 1.2工程部结合模具具体使用状况和更新申请，将模具加工计划列入编制 2 2.1工程部人员根据新产品开发的需要或制造部的申请负责模具设计，经工程部主管审查确认 相关图面 3 3.1模具由工程部对外发包制作，并制定加工计划，确认进度并对供应商进行监督 3.2对于自制模具，由模具组制定加工计划，同时确认进度 「请购单」 《模具加工计划》 4 N 4.1模具加工完进公司必须由工程部和品保部验收合格才能投入使用，工程部必须保存模具的验收记录，模具验收完成后，需建立台帐和「模具履历表」，以利于有效管理 「模具履历表」 「模具验收单」 「模具清单」 5 Y 5.1资材部对验收合格的模具进行发包，供应商对模具日常保养负责，并填写「模具履历表」，以便有效管理 5.2工程部模具组建立模具易损件清单，以便生产管理 「模具履历表」 工、模、治具管理程序 文件编号 CLGN-QP-16 版 本 号 A1 页 次 共8页第3页 流程步骤 部门 说明 记录、报告或其它 营业部 工程部 品保部 5 5.3工程部模具组负责模具库房区域定制，各类模具分区域放置，放置位置与模具名称、编号统一，并注明使用状态，以便管理，同时将模具维修保养状况及时填写于「模具履历表」中 「模具履历表」 《模具库房分布图》 6 Y 6.1因模具异常，达不到工艺要求，由工程部组织予以整修，将模具维修状况及时填写于「模具履历表」中 「模具履历表」 7 N 7.1因旧模具损坏经维修不能达到工艺要求，由使用部门提出模具报废申请，或因技术条件变动需报废的模具由工程部提出报废申请，填写「模、治、工具报废单」由工程部审查，呈现总总经理核准后报废，工程部须将报废原因详细填于「模具履历表」上，并将报废模具放置在模具房报废区 「模、治、工具报废单」 「模具履历表」 工、模、治具管理程序 文件编号 CLGN-QP-16 版 本 号 A1 页 次 共8页第4页 4.2治具管理流程 流程步骤 部门 说明 记录、报告或其它 品保部 工程部 使用部门 1 z 1.1因作业需要，由使用部门或工程部提出 「请购单」 「夹、治具申请单」 2 2.1由使用部门或由工程部生技课设计，对于标准件，由使用部门提出样品或产品规格，工程部主管审核 相关图面或产品规格 3 3.1审核后决定自行加工或外发加工或直接购买，资材部按《采购管理程序》的规定评价和选择治具采购或加工单位 4 N 4.1对于已加工好的治具，由生技课对其进行验收，生技课制定出《治检量具操作标准》(包括功能说明及操作规程)，将《治检量具操作标准》移交使用部门 《治检量具操作标准》「治具清单」 5 Y Y 5.1日常维护由使用部门依据作业指导书进行 5.2工程部生技课负责建立治具台帐和「易损治具更换记录表」，以便生产管理 「易损治具更换记录表」 「治具检查、整修记录表」 工、模、治具管理程序 文件编号 CLGN-QP-16 版 本 号 A1 页 次 共8页第5页 流程步骤 部门 说明 记录、报告或其它 品保部 工程部 使用部门 6 Y 6.1生产时若发现因治