2015年食品安全风险监测工作督查方案附件重点分析.doc

附表1 卫生计生行政部门食品安全风险监测工作督查表单位名称 督查时间 联系人 联系电话 督查组长 督查组成员 督查内容，总分100分 督查方法 督查具体要求和说明 督查结果 要点 项目 分值 组织机构 10 指定负责部门指定负责人和工作人员 4 查阅文件 负责部门是： 负责人姓名（职务） 工作人员姓名： 指定监测技术机构 2 查阅文件 或记录 提交相关文件提交监测技术机构一览表，未提交全扣。 建立工作机制 和工作程序 4 查阅文件 如有，附复印件 部门协调 8 召开多部门协调会 4 查会议记录 参加部门： 地方监测方案 多部门会签 4 查阅文件 或记录 未会签全扣 经费使用 和 能力建设 26 申请地方配套 工作经费 10 查阅文件 以上得8，按比例扣分。 国家食品安全风险监测体系建设项目 10 查阅文件 ，。 国家地方配套监测经费拨监测机构 6 查阅文件 未按要求拨付不得分 实施工作 组织管理 制定监测工作 实施 查阅文件 或记录 提交实施，未提交全扣 接受培训（指评估中心、CDC组织的培训） 查阅文件 或记录 培训人次数： 未按要求参加，次1分 组织辖区内培训 查阅文件 和培训记录 监测机构培训率达%，提交培训名单，课件，通知，总结，缺扣2分要求在培训，扣。 工作检查 查阅文件及检查记录 提交通知，现场记录，检查报告，缺一扣2分。 食源性疾病监测组织协调工作 制定哨点医院监测工作方案 查阅文件 无方案全扣 10 查文件 提交文件，和本年度所有事件沟通处理记录，缺一扣1分瞒报、漏报、谎报扣，扣完为止。事故流行病学调查扣 督促报送食源性疾病监测数据 查沟通记录 未提交全扣 数据管理与应用 1 督促技术机构 按时上报数据 2 查沟通记录 未提交全扣 接收技术机构报送的监测数据或汇总分析报告通报 查留档 查文件，年度分析报告重大事件隐患缺一扣3分。通报给相关部门扣。 附表2 监测技术机构（疾控中心）食品安全风险监测工作督查表单位名称 行政所属 地市级□ 县级□ 联系人 联系电话 督查时间 督查组长 督查组成员 督查内容，总分200分 督查方法 督查具体要求和说明 督查结果 要点 督查项目 分值 监测经费 1 县区级工作经费 到位情况 查阅文件 拨付时间： 经费数量： 未拨付原因： 自筹经费 查阅文件 经费数量： 万 经费来源： 专款专用 查财务账目 是否严格按照规定使用资金 资金审计情况 根据审计结果 是否存在虚报、截留、挪用专项资金行为，根据审计结果，不符合要求不得分。 检验机构资质 检验机构 资质认定 查证书及附表是否在有效期 过期全扣 实验室认可 2 查阅证书及有效期 未获得，不得分。 组织机构 10 指定机构负责的主管领导 2 查阅文件 无文件不得分。 成立食品安全监测部门 4 查阅文件 未成立不得分。 指定理化、微生物、质量管理等工作负责部门 4 查部门职责 未涵盖相关内容不得分。 技术培训工作 10 参加级培训 4 查阅文件 和培训记录 应有 次 参加培训人次数： 缺一扣1分 本机构组织培训 6 查阅文件 和培训记录 培训次数: 人次数: 人 次 提交培训内容（计划、记录、总结），缺一扣2分 质量控制1 国家级实验室质量控制 查文件、证书和原始记录 未参加不得分 省级实验室质量控制 4 查文件、证书和原始记录 未参加不得分 同级实验室间比对 查原始记录 未参加不得分 数据报送 1 检验结果及时完成 2 查上报市疾控 未及时完成1次扣0.5分,扣完为止（由疾控提供数据 网上数据直报及时录入 查网报数据是否及时 及时率：由疾控提供数据 检验结果完整准确 2 查上报市疾控 退回1次扣0.5分，扣完为止（由疾控提供数据 网上直报报送内容完整准确 网上查退回记录 退回数量： 每退回10起，扣1分，不足10起不扣分 数据录入核对 查原始记录 查核对记录，未提交全扣，不全扣2分。 检测结果纸质记录报送疾控中心 市疾控提供数据，现场查留档 监测工作中发现问题结果报送同级卫生行政部门 查阅记录 如超标结果，疾病暴发事件，异常病例等 未报送全扣，未及时扣2分。 食源性疾病监测 食源性疾病病例监测 5 病例报送数量是否满足 查病例信息表，全年要求去年的5家哨点医院180例，新的哨点医院135例以上，每缺10%扣1分。 5 报送/审核是否及时 查网上报送病例数及时间，接到数据后24小时内上报/审核，抽查10例，每一不及时扣0.5分