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松滋市粮食局2015年部门预算编制说明 根据《预算法》等法律法规的规定，按照松滋市2015年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2015年工作实际，编制本部门预算草案。 部门基本概况 部门主要职责 1．根据《粮食流通管理条例》，保护全市粮食生产者积极性促进粮食产业发展，认真贯彻执行国家粮食政策。 2．根据《湖北省地方储备粮油质量监督管理办法》加强全市粮油安全保管工作，确保国家粮食安全。 3．根据《粮食流通监督检查暂行办法》加强全市粮食品质统计与测定，维护粮食流通秩序。 4．加快全市粮食市场体系建设，健全和完善粮食市场体系，确保粮食食品安全。 二、部门2015年主要工作任务 （一）粮食收购：纳入统计的各类粮食收购主体收购粮食3.64亿斤以上。 （二）粮油产业发展：粮油食品加工企业实现产值94亿元以上。着力培育湖北荆楚乐食品有限公司，全力服务荆楚乐食品科技园项目建设，力争年内一期工程建成运行。 （三）粮食仓储基础设施建设：全面完成4个库点30栋仓库7.5万吨仓容的“危仓老库”维修改造和功能升级，提升仓储设施水平，推动仓储科技创新和信息化建设；着力扶持新型粮食生产经营主体发展，支持新型粮食生产经营主体建设仓储、烘干整理、晒场设施等项目。 （四）“放心粮油”市场体系建设：稳步推进“放心粮油”连锁店建设，年内新增12家，强化管理，规范运营，连锁经营，逐步树立“放心粮油”品牌形象。军粮供应质量合格率达到100%。 （五）粮油储备：确保各级政策性粮食储备规模不缩减，积极争取新增粮食储备规模，创新地方储备粮经营管理机制，各类政策性粮食储存安全粮比例达100%。加强国家临储菜籽油监管，确保数量真实、质量良好、储存安全。 （六）粮食流通监管：涉粮投诉举报案件查处率100%，政策性粮油出入库检验率100%。力创省级粮食监督检查示范单位。 （七）改革发展：完成国有粮食企业“一县一企、一企多点”改革整合任务。完成粮食行业“十三五”规划编制工作。 三、部门机构设置和人员情况 本部门预算单位由机关本级1个行政单位，1个财政差额拨款事业单位组成。即行政单位为松滋市粮食局；差额单位为松滋市粮食监督检查大队。 本年度人员情况如下表：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人 项目 合计 行政 单位 全额拨款事业单位 差额拨款事业单位 自收自支单位 编制数 23 12 11 在职人数 23 12 11 其中：在岗人数 23 12 11 离退休人数 22 22 其中：离休人数 1 1 退休人数 21 21 遗嘱 1 1 2015年部门预算安排情况及增减变化情况 一、2015年部门收入预算总体情况 2015年部门组织收入2692200元，比上年2186600元，增加505600元，其中本年财政拨款1749200元，比上年1379900元，增加369300元、预算外收入本年为200000元，比上年150000元增加50000元，其他收入本年为743000元，比上年656700元，增加86300元。 二、2015年部门支出预算总体情况 2015年部门支出预算总额2692200元，比上年2383700元，增加308500元、其中基本支出本年为2312200元，比上年1953900元，增加358300元，项目支出本年为380000元，比上年430000元，减少50000元。 其增减原因： 1. 工资福利支出增加99200元，原因是：工资及津贴增加99200元，在职人员减少3人。 2.日常公用支出本年为459300元，比上年472000元减少12700元，减少项目主要是水电费6000元，差旅费4500元，其他费2200元，是加强内部管理认真执行上级文件所致。 3.对个人和家庭补助支出本年为876600元，比上年604600元增加272000元，其原因：新增退休人员3人增加115000增加及津贴增加157000元所致。 4.项目支出本年380000元，比上年430000元减少50000元，其原因是：招商引资减少20000元，主要是压缩招待费；粮食食品质测定与统计本年为100000元，比上年110000元减少10000元，主要压缩减少项目交通费3000元、会议费5000元，其他商品和服务支出2000元。粮改费用本年为70000元，比上年90000元减少20000元，主要招待费减少10000元，差旅费减少10000元，不可预见费用今年和上年持平。 三、2015部门项目支出预算安排情况说明 根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2015年安排项目支出4项，总金额380000元（包括所有资金安排的项目），具体项目情况说明如下： 粮食局部门本级2015年项目支出安排情况说明。 （一