采购管理制度要点解析.docx

采购部管理制度 总 则 为了加强公司各部门管理，规范采购工作流程，进一步提高公司采购效率，根据公司实际制定本制度。 本制度适用于公司生产材料、外购件、外协件等的采购。 采购部工作职责 负责全公司生产材料、外购件、外协件的采购，实施采购活动。包括：询价、比价、议价、签订采购合同、下订单、跟单、催货、结算等。 负责做好材料节约，搜集市场新信息，新技术，新工艺，配合相关部门做好材料选购，降低生产成本。 负责采购合同的评审工作，积极做好配套厂家三包件退赔工作。 负责掌握生产动态，调整限额采购量，处理好生产经营过程中发生的物料需求平衡事项和突发问题。 负责收集、整理供应商资料，建立完善的供应商档案，做好供应商的管理和评价工作，不断优化供应商的结构。 负责采购合同管理，跟踪货款支付情况并加以反馈。 负责保质保量，协作生产部门，做到不缺料，保证生产顺利进行。 负责编制年、月度采购需求计划。 完成公司领导交办的其他工作任务。 采购项目分类 生产用原材料及辅料采购 常规产品。由商务中心根据销售合同对公司产品库存进行调控，根据产品生产及采购周期提报采购申请单，由采购部评估后进行采购； 非常规产品。由总经理直接指派采购部进行询价议价采购。 所需物料规范要求由生产技术部出具，当技术部门无法确认相关标准时，经相关部门讨论后由总经理决定。 生产设备用备品备件及质检中心使用的检验器材采