公司年度经营计划参考模板_new解析.doc

郴州市顺邦涂装工程有限公司 2015年度经营计划书 编制：谭遇宝 审核： 批准： 编制时间：2014年12月25日 目 录 第一部分 现状分析 一、公司管理情况 二、公司业务成绩 三、公司预计利润 四、公司改进建意 第二部分 2015年市场分析 市场需求分析 第三部分 2015年度经营管理目标 一、预计项目目标收入 二、内部管理架构目标 三、公司各岗位职责 四、客户目标 五、预计公司支出 第一部分 现状分析 一、公司（业务）现状综述 公司管理情况： 2014年7月份郴州顺邦公司顺利开业，直至年底公司各项管理均以慢慢走上正规，现已成立项目部、业务部、财务部、办公室等 公司业务成绩： 至开业以上近半年时间公司开工项目4家（即华宁瑞城、锦绣东城、恒顺幼儿园、汽车东站） 3、公司预计利润： 顺邦公司2014施工项目4个，预计施工面积4.38万平米，预计总收入57万。 项目 面积m2 价格元 总造价万 预计利润万 华宁瑞城 2000 150 30 7 锦绣东城 28000 83 232 35 恒顺幼儿园 3800 70 20 5 汽车东站 10000 76 76 10 合计 57 4、公司改进建议： 顺邦公司开业半年以来，各项业务及管理方案都处于实验阶段，建议年底之前做出总结，以至2015年走上成熟之路。 总结明确管理架构、各项管理方案、工资方案、业务方案、施工方案、财务计划、公司发展目标计划。 第二部分 2015年市场需求分析 市场需求分析 根据国家政策，市场发展，公司经验结合做出总结，在国内，建筑外墙装饰材料长期以来一直以瓷砖、马赛克、大理石等为主，涂料仅占很少一部分，和发达国达建筑外墙装饰80%以上采用涂料的情况相比，差距较大，也因此可看出国内市场的发展空间最大，经我接触此行业总结经验如下： 主要是因为国内涂料质量水平偏低，使用2-3年就会出现褪色、起皮、剥落等老化现象，严重影响了外墙装饰效果，长期以来形成了涂料是一种低档装饰品，不适合外墙高档装饰要求的消费观念，尽管国家早在几年前，北京、上海等地方政府已明确规定高层建筑禁用陶瓷面砖等。主要原因并非我国没有很好的涂料，而是行业把控不严，开发商认识不够，导致诸多开发企业大量让低品质的涂料进入市场，进而影响到整个行业的发展，导致现状堪忧，尽管如此在国家大环境支持下，郴州市场已处于起步发展阶段，各开发商已慢慢关注外墙涂料，也进入了一个考察尝试阶段，商机并起，竟争混乱，我公司最先进入郴州市场抓住了商机，同时也面临着考验，吸引了诸多开发商对此行业的关注，也将产生诸多行业竟争对手，有混乱就会有平静，结合此种情况，我建议公司的发展应严格把关质量，追求高品质项目，最先进入市场，也因最先树立行业品牌口碑，最终成为行业龙头。 第三部分 2015年度经营管理目标 一、预计项目目标收入： 1、涂装项目收入： 2015年郴州市场涂料进入一个发展时期，我公司预计目标10个项目（含内外墙涂装以及地坪），面积预计30万平米，预计工程总价30万平米*90元=2700万，总利润为20%计540万元。 2、亮化工程收入： 公司预计目标5个项目，工程总价150万，总利润为40%计60万元，提出总造价6%-10%的做为公司管理费计9万。 3、景观设计与施工： 公司预计目标5个项目，工程面积为6万平米，合计总面积为30万平米，设计费每平方15元，合计总收入为450万元，预计利润为400万元，施工部分另算，提出10%的利润做为公司管理费计40万元。 总计：顺邦2015年目标完成预计总收入为了540万+40万+9万=589万元。 二、内部管理架构目标 郴州顺邦公司在2015年走上正轨，进入发展期公司人员架构需设总经理一名，财务人员一人，业务经理二名，项目经理二名，合计管理人员6人。施工团队四支。（见附表） 三、公司部门岗位职责 总经理岗位职责： 主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议。 拟定各项管理制度，经营计划，推行岗位责任制。 拟定公司人事计划，并负责招聘培训。 行使公司章程和董事会授予的其它职权。 协助董事会确定公司的发展方向和管理目标，组织制订公司的发展及规划，拟定年度计划，月计划，周计划。 向董事会提交各项工作的年度总结，月总结，周总结。 签暑日常行政，业务文件，设计图纸方案等。 行使全面指挥、监督、管理并承担执行各项规章制度的义务和权力，负责贯切落实到位。 主持召开经理办公会议，中层干部会议，协调各行政机构的工作，发挥各职能部门的作用 制定各项工程合同、招标文书、洽谈、签定。 负责工程图纸设计与总决算。 对自已从事的事务承担全部责任。 项目经理岗位职责： 制定项目施工计划