三体系审核检查表要点分析.doc

内部审核检查表 编号：　 审核区域 管理层 审核员 日期 序号 要素 审核内容 审核方法 审核记录 评价（Y/N） 1 Q 4.1总要求 E/S 4.1总要求 组织是否识别质量、环境、职业健康安全、职业健康安全、职业健康安全管理体系所需的过程，并确定这些过程的顺序和相互关系？ 组织是否按标准要求建立、实施、保持和改进了质量、环境、职业健康安全、职业健康安全管理体系? 是否确定了这些过程运行和控制的准则和方法，其表现形式。 获得必要的资源和信息的目的？如何获得必要的资源和信息？ 对过程是否进行了监视和测量？采取了什么方法？ 采取了哪些措施对QES的有效性进行了持续改进？ 本组织有那些外包过程？如何控制？ 让最高管理者描述一下管理体系包含的过程，谈谈公司管理体系是如何建立、实施、保持和改进的。 公司于2012.3.1实施质量、环境、职业健康安全、职业健康安全管理体系，采取了必要的措施以确保实施、保持和持续改进所建立的管理体系； 公司建立了质量、环境、职业健康安全、职业健康安全管理体系程序，用以描述实施管理体系所需要的过程。 控制准则和方法在手册和程序文件以及作业层文件中有所规定. 为建立和保持公司的质量、环境、职业健康安全、职业健康安全体系的适宜性和有效性以及运行的需要配备充足的人力、物力、工作环境、信息等资源。 通过内审、管理评审、目标考核等对过程进行监视和测量