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审核員要求/職責 审核人員的知識和經驗要求 對审核人員的行為與道德要求 审核人員(組長)的職責 合格审核員的素質 1.审核人員的知識和經驗要求 A.有关标准的知识 B.一般的工业知识 C.特殊工业的知识 D.实施审核的经验 2.對审核人員的行為與道德要求 A.正直诚实 B.保密 C.尊重 D.保持独立性 审核人員的行為 公正地评价客观证据 不会因害怕或倾向而偏离审核的目的 不断地评估审核结论和人员相互作用的影响 执行审核时，不为其他事物而分心 集中所有精力进行审核 不能因外在压力而改变结论 避免以审讯者的语气提问 以开放的态度听取他人的意见 保持客观的态度 不超越权限 如实报告缺陷 专业性和建设性 3.审核人員(組長)的職責 审核组长: A.代表审核组与管理层接触 B代表审核组控制审核各阶段的工作,并对审核全过程负责 C.有权对审核工作的开展和审核观察结果作最后的决定 D.负责协助对审核成员的选择 E.制定审核计划,准备工作文件,审定查检表,并向审核组成员说明工作要求 F.审查品质系统的覆盖性,符合性,以及运行的有效性 G.遇到重大障碍或发现重大不符合事项立即通知管理层 H.准时提交清楚准确的审核报告 3.审核人員(組長)的職責 审核员: A.在审核范围内, 遵守审核规定,按要求工作. B.保持客观性,根据审核中得到的信息,对系统的有效性进行分析. C.迅速,有效的策划并执行所分配的工作. D对能够影响审核结果或可能要深入调查的问题保持警觉 E.根据观察结果形成文件,报告审核结果. F.确认品质系统的有效性和符合性,并确认系统的要求是否得到实施. G.需要时,验证审核结果所要求的纠正措施的有效性 H保持有关审核文件和记录 I.保守审核文件的机密 J配合与支持组长的工作 4.合格审核員的素質 A.成熟和有专家气质 B.有分析能力 C.沟通的能力 D.合作的能力 E.行政的能力 F.与被审核部门的关系 G.组织能力 H.要有好奇心 I.对事物有敏锐的观察力 J.巧妙地提出问题 K.良好的外表,举止和性格 组长除应具备以上外,尚应有组织和领导能力 應用表單 內部审核计划(范圍對照)表 內部审核查检表 內部审核缺點及改善报告書 矯正與預防措施狀況記錄表 各位辛苦了! 結束了整個內審的課程 問題QA ？ 谢 谢 大 家 ！ ISO 9001质量管理体系內部审核訓練課程主讲人: 總 綱 ISO9001標准簡介 **************************************** 質量审核 审核准備 執行审核 审核報告 审核技巧 **************************************** 审核員要求/職責 审核練習 應用表單 ISO9001標准簡介 ISO的精神 制度系统须有涵盖性(基本要求). 系统合理化,具有说服力. 以证据证明按制度实施. 说你所做,写你所说.做你所写. 注重预防,并强调事后矫正能力. 具垂直与横向整合,过程管制. 全体部门机能,而不是单打独斗. 不断改善提升,循序渐次,持续改善. 以顾客为中心. 质量管理体系审核 定义和目的 定义:为获得审核证据并对其进行客观的评价﹐以确定满足审核准则的程度所进行的系统的﹐独立的,并形成文件的过程。 目的: ——内审是ISO 9000系列以及所有其他的质量保证标准的要求，根据标准，质量体系要定期地接受审核即内审。 ——内审是质量体系自我完善的一个非常有力的工具。通过内审来保证文件化的质量体系有效运行，通过纠正措施的执行来确保消除不合格和防止类似事件发生。 ——内审是在外部发现体系不合格之前自己先发现并加以改正的最好办法。 审核准備 確定审核的目的/范圍/和依據 制定檢核表 制定审核計划 指定適任的审核小組 書面通知受审核部門 审核的分类 按对象分类 产品质量审核 过程质量审核 质量管理体系审核 审核的分类 按审核方分类 第一方审核 第二方审核 第三方审核 审核的时机和频次 第一方审核的时机和频次 . 第二方审核的时机和频次 第三方审核的时机和频次 审核的顺序 外审的一般顺序 审核的提出 文件的初审 审核的准备 实施审核 编写审核报告 跟踪纠正措施 审核的顺序 内审的一般顺序 审核方案策划 审核准备 现场审核 编写审核报告 纠正措施的跟踪 全面(年度)报告的编写和纠正措施计划完成情况分析 執行审核 审核前溝通及安排 审核前會議 執行审核 收集証據 抽樣檢查 内部审核及执行﹑技巧 准则 ISO9001:2000标准 质量手册 程序文件 适用的法律﹑法规 客户指定的标准.(包括客户投诉) 評審/审核展開模式 一、垂直展開 　◎以《部門別》為主之展開模式 二、水平展開 ◎以《品