生产过程控制程序(世鑫).docVIP

目的 对生产过程中的各种因素进行控制，使生产过程处于稳定受控状态，保证过程能力，在产品实现过程的适当阶段对产品特性进行检验和试验，以验证成品是否满足规定的要求。 范围 2.1本程序适用于世鑫分公司生产过程的控制。 2.2本程序适用以下公司： 总公司 长春分厂 世鑫分公司 博镪分公司 博泰分公司 —— —— ◎ —— —— 3.职责 3.1世鑫分公司生产保障部是本程序的归口管理部门，负责生产计划的编制及生产过程的监督和维护。 3.2世鑫分公司技术部负责新产品生产全过程的监控、操作指导书、检验指导书的编制。 3.3世鑫分公司各生产车间负责依据生产计划实施生产。 4.定义 4.1特殊特性：可能影响产品的安全性或法规的符合性、配合、功能、性能及顾客提出的产品性能、质量的要求，或其后续过程的产品特性或制造过程参数。 4.2控制计划：对控制产品所要求的系统和过程的形式文件的描述。 4.3全尺寸检验：是对设计记录上所有产品尺寸进行所有测量。 4.4周期性检验和实验：对设计资料中列出的零件/产品的所有设计要求所进行的全面测量。 4.5特殊过程：? 4.5.1产品质量不能通过后续的测量和监控加以验证的工序。? 4.5.2产品质量需进行破坏性试验或采用昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序。 4.5.3该工序产品仅在产品使用或服务交付后不合格的质量特性才能暴露出来.5. 工作流程 输入 流程图 负责/支持部门 流程描述 输出 新产品生产过程 技术部 生产部 质保部 技术部 输入 流程图 负责部门 流程描述 输出 技术部 仓储物流部 技术部 相关部门 输入 流程图 负责/支持部门 流程描述 输出 批量生产过程 生产保障部 各生产车间 输入 流程图 负责部门 流程描述 输出 各生产车间 各生产车间 生产保障部 检查员 各车间操作者 各生产车间 库管员 质保部 后勤部 输入 流程图 负责部门 流程描述 输出 生产保障部 生产保障部 生产保障部 相关文件 序号 文件名称 文件编号 6.1 过程审核控制程序 SHBL/MP-06 6.2 产品审核控制程序 SHBL/MP-07 6.3 数据分析控制程序 SHBL/MP-10 6.4 新产品试制管理办法 SX/CP02/JS-I-01 6.5 项目移交管理办法 SX/CP02/JS-I-03 6.6 生产计划管理办法 SX/CP04/SB-I-01 6.7 应急计划管理办法 SX/CP04/SB-I-02 6.8 标识与可追溯性管理办法 SX/CP04/SB-I-03 6.9 作业准备验证管理办法 SX/CP04/SB-I-04 6.10 5S管理规定 SX/CP04/SB-I-09 6.11 首件检验管理规定 SX/SP05/ZB-I-02 6.12 操作者自检管理规定 SX/SP05/ZB-I-03 6.13 （）最高最低储备定额 SX/CP04/SB-I-07 6.14 过程检验指导书 —— 6.15 成品检验指导书 —— 6.16 操作指导书 —— 6.17 检验指导书 —— 6.18 ERP业务流程说明书 —— 记录 序号 文件名称 文件编号 编制部门 7.1 生产大纲/订单 7.2 模具调试记录 7.3 生产计划 7.4 工艺路线 7.5 项目进度计划 7.6 作业准备验证表 7.7 点检记录 7.8 联系单 7.9 全尺寸/全功能检验计划 7.10 全尺寸/全功能检验报告 7.11 过程审核报告 7.12 产品审核报告 7.13 过程检验记录 7.14 入库单 7.15 生产完成情况统计表 7.16 生产计划完成情况汇总统计表 7.17 一次交检合格率汇总统计表 8. 绩效考核指标 序号 考核指标 考核办法 频次 统计部门 8.1 生产计划完成率 实际生产数量/计划生产数量×100% 实际生产品种数/计划生产品种数×100% 每月一次 生产保障部 8.2 产品一次交检合格率 产品一次交检合格品数/一次交检产品数×100% 每月一次 生产保障部 编制/日期: 审核/日期: 批准/日期: 本程序 涉及部门 技术部 质保部 仓储物流部 后勤部 会签 修订履历 修订号 修订日期 实施日期 修订内容及事由 吉林省世鑫冲压有限公司 文件页码： 1 of 9 生产过程控制程序 文件版本：A 修订次数：0 文件编号：SX/CP-04 吉林省世鑫冲压有限公司 文件页码：6