内审检查表2014.02.27方案.doc

内 审 检 查 表 受审核部门 总经办 审核日期 审核员 体系标准 ISO9001:2008 依据体系文件 1 质量管理体系文件 2 法律法规/顾客要求 3 ISO9001：2008标准 审核的过程 4. 质量管理体系；5. 管理职责；6. 资源管理 序号 审核项目及过程 审 核 记 录 审 核 结 论 01 02 03 04 05 06 07 公司质量方针是否体现了顾客的期望和需求？是否在内部得到沟通和理解？ 公司是否在相关职能和层次上制定了与质量方针保持一致的、可测量的质量目标？是否有改善的年度目标＆计划？ 公司产品和服务的顾客满意度怎样？对顾客不满意之处采取了哪些措施，效果如何？ 公司组织架构是否适宜体系运作？各部门与产品质量和服务有关的工作人员是否规定了职责和权限？ 是否任命了管理者代表？是否定义相应的职权？ 公司的人力资源、基础设施和工作环境等资源配置是否满足体系运作要求？ 管理评审是否按计划进行？评审的情况是否符合公司规定？结论如何？ 内 审 检 查 表 受审核部门 体系办 审核日期 审核员 体系标准 ISO9001:2008 依据体系文件 1 质量管理体系文件 2 法律法规/顾客要求 3 ISO9001：2008标准 审核的过程