河南枫华生物科技有限公司内控管理制度.docxVIP

河南枫华生物科技有限公司 内 部 控 制 制 度 2013年9月   PAGE 9 目录  TOC \o 1-3 \h \z \u  HYPERLINK \l _Toc371414020 第一篇内部控制的基础  PAGEREF _Toc371414020 \h 4  HYPERLINK \l _Toc371414021 第一章总则  PAGEREF _Toc371414021 \h 4  HYPERLINK \l _Toc371414022 第二章机构设置及岗位职责  PAGEREF _Toc371414022 \h 6  HYPERLINK \l _Toc371414023 第三章内部控制方法  PAGEREF _Toc371414023 \h 8  HYPERLINK \l _Toc371414024 第四章内部控制基础工作  PAGEREF _Toc371414024 \h 10  HYPERLINK \l _Toc371414025 第五章授权体系概述  PAGEREF _Toc371414025 \h 11  HYPERLINK \l _Toc371414026 第六章附则  PAGEREF _Toc371414026 \h 14  HYPERLINK \l _Toc37