《2012年天然胶4月运营与绩效报告-模版》.pptVIP

上半年质量事故 上半年质量问题投诉51起 倍耐力凝胶事故 版纳中化产品遭盛泰、鼎丰等换货 质量损失不仅仅是利润上的损失，还有品牌价值，客户信念等 质量分析 四月乳胶经营与绩效回顾 面对国内外乳胶市场价格倒挂、海外工厂(GMG)罢工等复杂环境，事业部积极调整采购策略适应销售节奏，确保经营规模的增长，但同时也暴露出盈利能力的薄弱 单位：万吨 国内停割期内销售均为进口乳胶，一季度完成预算进度的117% 单位：亿元 乳胶累计收入完成预算进度的94%，未达标主要是价格原因 单位：万元 行情过分看空、预售保值缺失、11年费用遗留导致当期经营亏损 改善措施： 制定并严格执行《预售操作规则》 控制各种费用，包含管理费用，尝试物流费用与个人KPI挂钩 乳胶盈利绩效专题分析 五月经营目标及重点工作 四月经营业绩不理想，五月宏观环境中不确定性因素仍然显著，须密切关注市场动态，全力落实经营策略、细致安排经营计划，最大限度地提高二季度业绩水平！ 72.7 单位：亿元 二季度收入目标39.1亿元，完成全年预算的42% 25% 90% 完成预算 同比增减 一季度 二季度 1,999 单位：万元 二季度考核利润目标5237万元，要最大限度地提高二季度利润 88% 19% 一季度 二季度 五月事业总部整体业绩要求 五月战略重点工作上的要求 基于满足价值客户需求的全球化的资源管理 战略性重点工作 下阶段要求 全球化的市场营销战略推进 强化市场策略研究、制定与执行，提升交易管理能力 建立各营销大区不同特色的运营管理机制 建立对关键客户的定量分析体系(每周产品库存/原料库存/销售数据等） 乳胶要深耕传统优势市场（温州、东莞），开发潜在市场（广州、三水、雄县等），保证下游活跃行业的稳定成交 启动普利斯通和横滨对版纳SCR WF认证 完成海南XY项目并购，启动整合工作 版纳中化WF胶交割及资源替代方案的实施 制定民营20#等国内特定资源的市场开拓计划及营销计划 五月战略重点工作上的要求 战略性重点工作 下阶段要求 提高全链条生产管理能力，实现一体化运营的协同 建设全链条的运营管理能力 组织能力与后台支持服务能力持续提升 全面启动二厂迁建项目建设，完成土建量20%，启动设备招标工作 启动海南一厂水线、版纳景洪大厂包装线、欧马水线、干燥炉技改项目 完成培训需求的收集和计划的制定；完善关键/销售岗位胜任力模型 技术中心开始试运行；完成中化橡胶产品标准化现状报告 启动实业工厂加工成本对标管理项目 完成物流成本改善精益突破性项目；确定现金流改善措施，确保半年度现金流目标达成 明确并发布各事业部及职能部门2012年度绩效管理工作（+-5分）考评方案实施细则 完成半年度一对一绩效回顾 四月绩效关键问题提示 天然胶事业总部4月份关键绩效问题提示 谢谢 * * 内外部失衡得到明显修正：贸易顺差很小且通胀率较低，实际利率为正 * * * * * * * * 一、经营费用 橡胶 实际费用 实际收入 占比1 预算费用 预算收入 占比2 运费 10,010.80 553,066 1.81% 2,087.91 345,508 0.60% 仓储费 991.84 0.18% 731.62 0.21% 化工 实际费用 实际收入 占比1 预算费用 预算收入 占比2 运费 1,786.41 377,433 0.47% 559.59 286,500 0.20% 仓储费 1,886.69 0.50% 862.63 0.30% 二、管理费用 不可控- 房租物业增加440万元，折旧增加 144万元，税项类增加129万元 * 东北：除长春锦湖超额完成预算外，其他主要客户均落后于预算。鞍轮和浪马开工虽已恢复正常，但面对2月整体震荡上扬的行情，选择观望为主，买盘犹豫 * * 天然胶事业总部2012年四月运营及绩效报告 2012年4月25日.上海 关键绩效行动计划执行情况回顾 四月关键绩效行动计划执行情况 1.加快资源获取推进:在国内方面以加强与云垦合作为核心，落实专人负责对当地原材料采购、民营胶采购及景阳项目合作，并加强现场人力资源配置 尝试启动代加工或联营等深层次合作 深层次合作2011年12月底 吕清华 张嵘 推进与景阳的合作 2.如何切实以营销为龙头