6.3设备与工作环境控制程序.docVIP

基础设施和工作环境控制程序 1 目的 识别、提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。 2 范围 适用于为实现产品符合性所需的设施（如工作场所、设备）的控制，对工作环境中人和物的因素进行控制。 3 职责 3.1 生产部负责生产设备设施维修的实施、检查和管理以及生产环境的控制。 3.2 综合管理部负责公司办公、生活设备设施及其他区域的工作环境控制。 4 程序 4.1 生产设施的识别、提供和维护。 4.1.1 设施的识别 公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（生产场地、办公场地）、设备和工具、支持性服务（水、电供应）等。 4.1.2 设施的提供 各部门根据需要，填写《设备设施配置申请单》，由总经理或分管公司领导审批购置。 4.1.3 设施的验收 a. 采购的设施，由综合管理部和生产部在各自的职责范围内组织验收，验收合格后在《设备验收单》上填写相关内容并签字确认； b. 验收不合格的设施，由采购人员会同生产部或综合管理部与供方协商解决，并在《设备验收单》上记录处理结果； c. 综合管理部和生产部在各自的职责范围内对已验收合格的设施在《设备设施一览表》上登记。 4.2 设施的使用、维护和保养 4.2.1 生产部对生产设备的日常使用进行维护、保养，并填写《设备维护保养记录表》。 4.2.2 生产设备在日常生产中临时出现的故障，由生产部维修人员进行维修，排除故障后填写《设备检修单》。 4.2.3 由生产部根据生产设备使用情况每年年底编制下年度的《年度检修计划》，生产部按计划对设备进行维修保养。 4.3 设施的报废 4.3.1 对无法修复或超过使用年限不能再使用的生产设备，由生产部填写《设备报废单》，经总经理或分管公司领导批准后予以报废。生产部在《设备设施一览表》中注明情况。 4.3.2 对报废设施，在其显著位置挂报废标志牌或写上红色“报废”字样。 4.4 工作环境 公司应识别并管理工作环境中人和物的因素，根据生产需要，提供和改进作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境。内容包括： 4.4.1 配置适用的厂房，防止曝晒、风雨侵蚀、灰尘、潮湿及其它污染源。 4.4.2 配置必要的通风、消防器材，保证职业安全、卫生。 4.4.3 工作场地设施实行的定置管理，要遵循人体工效学的要求，利于提高工作效率。 5 相关文件 5.1 《设备管理制度》 5.2 《设备安全操作规程》 6 记录 6.1 《设备设施一览表》 6.2 《设备设施配置申请单》 6.3 《设备维护保养记录表》 6.4 《设备设施验收记录》 6.5 《设备报废单》 6.6 《设备检修单》 SYDS-QES-CX-A/6.3 发布实施: 10.3.16 版/次 : A/0 文件级别: 2级 48