新奥燃气控股集团成员企业月季年度运营分析流程说明书.docVIP

文件名称: 成员企业月季年度运营分析流程说明书流程说明书 版本： 流程编号: SM4.3 发布日期: 流程管理部门：经营计划部 流程主管： 1、流程目的 对成员企业月度计划预算执行情况进行分析，作为对成员企业进行季度考核的依据。 2、流程适用范围 适用于新奥燃气控股有限公司成员企业。 3、流程范围 [1]起点：收集分析资料 [2]终点：备案并沟通具体情况 4、接口关系 [1]上游流程： 编制成员企业年度计划预算流程 编制成员企业季度滚动计划预算流程 编制成员企业月度计划预算流程 [2]下游流程： 无 [3]其它接口： 无 5、关键KPI 待定 6、流程活动说明 SM-04-03-01收集分析资料 计划管理部门根据燃气控股计划预算运行分析模板收集相关资料，主要是经营目标的完成情况、财务分析报告、各业务运行分析报告等。 SM-04-03-02分析计划预算运行情况 计划管理部门根据收集的资料，按照分析报告模板对公司计划预算运行情况进行分析。 SM-04-03-03 沟通具体情况 分析过程中与财务部门和各业务部门就提供的财务分析报告和各业务运行分析报告进行沟通。 SM-04-03-04预测未来经营业绩完成情况 计划管理部门根据成员企业年度计划预算、季度滚动计划预算和月度计划预算预测未来经营业绩完成情况。 SM-04-03-05编制分析报告 计划管理部门根据掌握的资料和未来经营业绩预测完成分析报告的编制。 SM-04-03-06审核分析报告 成员企业总经理审核预算运行报告。 SM-04-03-07备案并沟通具体情况 燃气控股经营计划部对成员企业的预算运行报告备案，并就关键问题进行沟通。 SM-04-03-08 召开季度运营分析会议 计划管理部门召开季度运营分析会议，做季度绩效分析报告及下季度工作计划，收集意见反馈； 汇报上季度的业绩目标完成情况，可能措施与下一季度行动计划调整建议； 检讨行动计划与业务计划执行的效率与效果； 确认自身能够纠正的差异，以及需要调整的目标； 确认后的公司业务计划与预算执行情况报告，以及原因分析与评价； 确认后的下属公司业务计划于预算执行情况报告，以及原因分析与评价； 确认后的公司及下属公司业务滚动预测以及需调整的计划方案； 如需要，提出预算调整方案建议； 提出并讨论新的市场机会，确认可以向上提升的目标。 季度运营分析会议结束后，经营计划应根据会议讨论结果对业绩报告进行修改，调整其中的某些数据、预测资料，成为正式的业绩报告，上报并下达执行。 7、流程图 [附后] 8、业务规则 [1]规则一 [2]规则二 [3]规则三 9、相关制度 待定 三茅人力资源网： HR找资料上三茅资料： /