部门绩效流程与指标-教程解析.docx

1. 公司绩效考评流程 2. 部门绩效考评 3. 经理绩效考评 4. 员工绩效考评 部门绩效指标 类型名称指标指标定义评分规则数据来源人力资源部招聘计划完成率招聘计划完成率＝本期内新进员工总数/本期内计划招聘总数×100%X75%75%≤ X85%X≥85%工作报表得7.5分得17.5得100%人力资源部培训计划完成率培训计划完成率=培训实际完成量/培训计划完成量×100%X75%75%≤ X85%X≥85%工作报表（计算一级、二级培训计划）0分每增加1%，得1.5分得满分人力资源部绩效考核申诉处理及时率收到申诉后3日内处理，每延误一个工作日，计一次每发生1次扣1分申诉记录人力资源部员工工资出错率员工薪酬出错率=(错误发放的工资人次/发放的工资人次)*100%X≥6%4% X6%X≤4%工资发放记录因其他部门统计出错不记得0分得7分得满分人力资源部加扣分项人力资源项目性工作突出贡献项目性工作有成果展现，对公司的管理产生有效影响或改进，经薪酬绩效委员会评定认可，加5分。人力资源部国际市场部回款率回款率=当期回款额÷当期应收账款总额（既上季度销售额）×100%50%50%≤X≤85%x85%财务部0分每增加1%，加0.57分每增加1%，加1.0分，最高分为26分 国际市场部订单处理情况1.统计发货出差错的次数说明：出差错是指货物的品名、规格、数量出现错误。2.统计生产任务书未及时准确下达的次数及时：收到合同后一天内（一般情况）下达给生产部门；准确：按照客户要求每出错一次扣2分，扣完为止客户肽服务部，原料药生产部，研发部国际市场部新客户增加数量新客户数量情况（以订单及协议为准）00X≤3X＞3订单或协议 0分每增加1个，加6.67分每增加1个新客户，加1分 0每满1%，扣1.3分.设备工程部设备巡查漏检率巡查漏检率=巡查漏检次数/巡查次数*100%巡查漏检次数＝各部门巡查漏检次数之和/季；（因生产安排等特殊因素影响除外）总巡查次数＝各部门主要设备按规程巡查记录次数之和/季；(按E-SMP-7002-1执行)X10%10%≤X≤0原料生产部制剂生产部行政部（部门按记录提供总巡查次数）0每满1%，扣1分.设备工程部设备返修次数返修次数＝各部门同一维修事项返修次数之和；（部门无能力处理及设备原设计导致和外保因素除外）；3次内不扣分，超一次扣1分分管领导（返修次数/季）行政部办公用品费用控制率办公用品费用控制率=实际发生的办公用品费用/预算办公用品费用′100%（不含项目性及临时性支出，此数据保留到个位数，小数点后面四舍五入）说明：办公用品申请领用按照人均定额20元/月标准确定，季度预算费用=平均每月员工人数*20*3办公用品费用总额控制-5%之内，不扣分；每超过1%，扣1分，直至全部扣完。（即控制率在1%——95%之间不扣分，96%以上每超过1%则扣1分。）统计报表行政部行政采购及时准确率行政采购及时准确率=（考核期内）规定时间内并准确无误完成的采购订单数/需求订单总数′100% X〈85%86%《X〈95%X》95%EKP申请流程说明：为加强行政采购管理工作，确保采购及时性和准确性，特设定此指标，考核范围包括行政类固定资产、行政物资、IT设备、机票预订等行政采购项目，公司规定EKP申请流程运行到达相关采购执行人节点起三个工作日内完成则为及时响应，并以符合需求部门申请人的最终要求为准确无误标准101520行政部办公设备运行完好率办公设备运行完好率=（考核期内）完好运行的办公设备数/办公设备总数*100%X〈85%86%《X〈95%X》95%营销中心财务部人力资源部等使用部门营销中心财务部人力资源部等使用部门说明：为加强行政办公系统的运维管理，特制订此指标，公司要求负责行政设备运维工作的相关人员须及时维护和检修办公设备（包括传真机、复印机、碎纸机、密码柜、电脑、打印机、扫描仪等行政类和IT类设备），保障日常办公设备的高效率运行51015另：每发生一次维修延误2小时以上或者发生办公设备重大故障导致两个工作日以上停用，扣3分，直至全部扣完（故障设备停用送修情况除外）行政部加扣分项行政工作突出业绩展现、政府及公司嘉奖、政府资助项目获批通过努力，实现了对公司有重要贡献的业绩展现，或较大改善的项目工作，或由政企嘉奖或项目获批等反馈能够直接反映行政工作实际效果的情况