13、健康安全检查表_new重点.doc

职业健康安全管理体系内部审核检查表 受审核部门 管理层 受审核人 日期 审核地点 审核员 审核时间 审核过程 4.2、4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.2、4.4.4、4.4.5、4.4.6、4.5.1、4.5.2、4.5.5、4.6 条款 初次审核 4．2职业健康安全方针 是否制定了文件化的管理方针? 管理方针是否经最高管理者批准？是否与组织的宗旨相适宜。是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模，适合于组织环境？是否对遵守有关职业健康安全法律、法规和其他要求作出承诺。职业健康安全有关的人员是否进了培训? 查公司建立了文件化的方针。公司的管理方针经总经理批准，与组织的宗旨相一致体现了遵守法律和持续改进的宗旨。职业健康安全人员经过了培训 4.4.1资源作用职责责任和权限 是否有清晰的组织结构图? 相关职能部门或岗位(尤其是从事管理、执行和验证工作的人员)的职责是否得到规定并形成文件? 最高管理者是否明确其各项职责? 最高管理者是否指定了管理者代表、是否恰当地明确了管理者代表的职责和权限? 管理者是否为实施、控制和改进管理体系提供必要的资源,包括人力资源、专项技能、技术和财务资源?提供资源的途径是否明确? 查管理手册手册中对各部门的职责进行了规定。查公司管理手册，制定了公司的组织结构图。管理者代公司配备了施工需要的机械设备办公需要的办公设备表为王军