2008年公司第一次内审不符合统计分析报告.docVIP

2008年公司第一次内审不符合统计分析报告 2008年公司第一次内审共发出轻微不符合项246项，其中质量管理体系114项，环境管理体系46项，职业健康安全管理体系86项。 1 质量管理体系 公司各单位对质量管理体系的关注程度较高，大都按照标准和公司管理程序文件要求组织开展工作，标准提供的管理模式和原则对于提高工程质量管理水平，提高工程质量和技术人员整体素质等发挥了显著作用，经统计分析发现7.5生产和服务提供、4.2文件要求、8.2监视和测量三要素发现的问题最多：所占总不符合项比例如下： 要 素 不符合数量 不符合比例 7.5生产和服务提供 23 19% 4.2文件要求 19 16% 7.4采购 16 14% 1.1关于7.5生产和服务提供 此次审核生产和服务的提供共发23项不符合项报告，主要体现在过程控制不够规范，不能提供过程控制的证实性材料；对现场施工过程和设备委外检修的可追溯性不强，管理人员不重视产品的追溯要求，没有有效的做到现场的监督检查和设备委外前鉴定证明；对参加工程施工人员交底不能做到全员性；部分施工人员不能够按照施工作业指导书的要求进行施工；未能严格按照作业指导书策划的要求配备相应的验收测量工具等。 1.2 关于4.2文件要求 文件要求这一要素共发19项不符合项报告，主要体现在以下几方面： 受控文件复印、文件更改的随意性；设计变更后图纸未加盖设计变更章，个别单位未能严格按照公司文件审批权限，对内部编写的措施，未按要求报相关单位审批；文件规定的记录证据不足，个别情况下找不到执行文件的证据。记录控制存在漏项、不能及时记录和不一致现象,记录的连贯性、有效性和可追溯性有待进一步加强等。 1.3关于7.4 采购 采购包括物资采购和分包方的引进，审核中发现部分职能部室对分包方引进前的资质评审工作做的不细，出现资质达不到施工要求的现象；对施工分包方的管理只注重产品的结果，对于分包方管理人员和施工人员未作好过程中的培训、监督、巡查，对自带机械及计量器具，未根据公司管理要求进行控制。 2 环境管理体系 职工的环境意识已经有了大幅度的提高，此次内审共发出环境管理体系不符合事实共46项，是三大体系中不符合项数量最少的一个体系，所占总不符合项比例如下： 要 素 不符合数量 不符合比例 4.3.3 目标指标和管理方案 13 28 % 4.4.6运行控制 12 26% 4.3.1 环境因素 9 20% 环境因素漏识、重要环境因素漏评现象依然存在，“环境因素识别与评价一览表”与“重要环境因素及控制计划清单”不统一，这些都是一些老问题，反映了个别体系管理人员的责任心不强。 目标指标和管理方案也是出现问题较多的要素，主要是对分解的目标指标未按程序要求进行检查，或是方案的可检查性、可操作性不强等，起不到通过目标指标和管理方案的实施来控制重要环境因素的目的。 运行控制其实是环境管理体系的过程控制，是实现环境管理目标、指标，体现公司环境管理方针，消除环境影响的具体体现，通过审核在某些细节上发现了一些小问题，如油品防滴漏措施、使用中的氧气乙炔瓶距离、危险固废贮存设施设置、劳保用品使用等不符合规定。在个别职能部门没有开展周期性检查或检查内容不全面等。 3 职业健康安全管理体系 职业健康安全管理体系共下发86项不符合，所占总不符合项比例如下： 要 素 不符合数量 不符合比例 4.4.6运行控制 21 25% 4.3.1危害辨识、风险评价和风险控制计划 19 23% 4.4.7 应急预案与响应 12 14% 同环境管理体系一样，运行控制要素包含整个体系的很多过程，这些过程的控制不是那么直接和明显，但在某些细节上发现了一些小问题，如：施工现场使用的氧气、乙炔瓶间距不足3米，体系文件规定的周期性（如“每月……”、“每季……”、“每年……”等）、活动，缺少相关记录来支持。 审核中仍然发现一些危险源漏识、错识的现象，风险评价不准确，没有对危害进行动态的管理。暑期防汛物资期已准备，但缺乏对应急物资的检查；消防人员的培训不全面等问题。 4 改进措施和建议 4.1要加强过程控制，严格执行标准、规范、程序，对重要管理过程更要关注，如施工机械的安全控制，测量设备及测量过程的控制； 4.2环境和职业健康管理体系的因素识别、评价、重要因素的控制、目标指标的控制等工作是一环扣一环，各单位要动态管理，职能变化或日常检查中发现因素或目标指标不合适要及时更新并采取措施控制；目标指标的检查记录能用数据支持的要用数据说明； 4.3加强对分包队伍的管理工作，注重分包人员的岗位培训，加强分包工程的过程管理，杜绝管理风险； 4.4受控文件复印、文件更改严格按《文件控制程序》的要求执行；文件制定了就要好好地执行，同时要保存执行文件的证据。记