2015年上半年工作总结及下半年工作计划_new解读.doc

黄陂中心店15年上半年工作小结 及下半年工作计划 上半年工作 2015年黄陂中心店，以顾客为中心，重质量、促效益，有效推动企业经营模式、营运模式和发展模式，面对不同的竞争对手的促销压力，指导门店扩销增利，从各种角度提升销售。中心店实现销售3761.23万元，（同期3813.68万元，同比下降52.45万元，降幅1.37%），完成上半年计划（4021.65万元）的93.52%，完成全年计划（8037.15万元）的46.80%；毛利额770.04万元（同期772.35万元，同比下降2.31万元, 增幅0.3%），完成上半年计划（814.26万元）的94.57%，完成全年计划（1625.8万元）的47.36%；综合毛利率20.47%（同期20.25%，上升0.22%）。有完整同比数据的门店25家：其中11家门店销售上升，龙巢小区店销售增幅41.39%、王家河店销售增幅28.96%、滠阳新邑店销售增幅23.43%；14家门店销售下降，祁家湾店销售降幅38.12%、天居园店销售降幅32.4%、F天下店销售降幅21.53%；截止5月份，亏损门店10家，其中天居园店亏损10.04万元，祁家湾店亏损8.58万元，横店亏损2.98万元，龙巢小区店亏损2.85万元. 附同比数据： 门店 销售收入 含税毛利 含税毛利率 2015年 2014年 增加 同比 2015年 2014年 增加 同比 2015年 2014年 同比 刘店分店 339.15 360.03 -20.88 94.20% 71.75 73.52 -1.78 97.58% 21.15% 20.42% 0.73% 潘家田店 156.59 152.37 4.22 102.77% 31.68 30.73 0.95 103.08% 20.23% 20.17% 0.06% 江北公寓 147.92 161.56 -13.64 91.55% 30.00 31.99 -1.99 93.77% 20.28% 19.80% 0.48% 黄陂鲁台 74.33 71.45 2.88 104.03% 15.03 14.65 0.37 102.55% 20.22% 20.51% -0.29% 白兰丽舍 116.77 124.94 -8.17 93.46% 23.71 25.54 -1.83 92.82% 20.30% 20.44% -0.14% 祁家湾店 79.60 128.64 -49.04 61.88% 14.55 24.89 -10.34 58.45% 18.28% 19.35% -1.07% 宝安龙城 40.29 46.05 -5.76 87.49% 7.75 8.62 -0.86 89.97% 19.24% 18.71% 0.53% 日月山水 277.54 341.17 -63.63 81.35% 56.91 70.92 -14.01 80.25% 20.51% 20.79% -0.28% 天居园店 185.81 274.86 -89.05 67.60% 40.21 58.38 -18.16 68.89% 21.64% 21.24% 0.40% F·天下店 117.46 149.70 -32.23 78.47% 23.65 29.25 -5.61 80.83% 20.13% 19.54% 0.59% F·阳光店 234.64 206.48 28.16 113.64% 49.18 44.23 4.95 111.20% 20.96% 21.42% -0.46% 澜桥康城 137.88 127.96 9.92 107.75% 27.95 24.96 2.99 111.97% 20.27% 19.51% 0.76% 哥特帝景 86.50 86.78 -0.28 99.68% 16.64 16.51 0.13 100.79% 19.24% 19.02% 0.21% 黄陂滠口 81.61 85.74 -4.12 95.19% 17.43 17.53 -0.11 99.40% 21.35% 20.45% 0.90% 摩卡店 151.63 179.94 -28.31 84.27% 30.56 36.54 -5.98 83.63% 20.15% 20.31% -0.15% 滠口二店 22.64 38.56 -15.92 58.71% 4.80 8.29 -3.50 57.84% 21.18% 21.50% -0.32% 来晨置家 235.62 244.66 -9.04 96.30% 48.86 48.67 0.19 100.39% 20.74% 19.89% 0.84% 双凤大道 259.74 227.32 32.43 114.27% 56.03 47.72 8.30 117.40%