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处理程序若属并行操作关系，其编号请多加一码（如8.1，8.2等依序编号）， 并宜排列在流程图同一高度，而下一个处理程序编号，则自动增加1（如9）。 【实例】 9.标准化项目文件撰写 8.1审核计划 8.2实施教育训练 未通过 通过 7.提报计划 七、处理程序须以单一入口与单一出口（Single-Entry, Single-Exit）特性 绘制。 【实例】 ? 【修正前】 【修正后】 1. 2. 是 否 1. 2. 是 否 八、流程图一页放不下时，可使用连接符号连接下一页流程图。同一页流程 图中，若流程较复杂，亦可使用连接符号来述明流程连接性。连接符号内请以文 数字标示，以资区别。 九、相同流程图符号宜大小一致。 十、路径符号宜避免互相交叉。 【实例】 1. 2. 是 否 3. 十一、同一路径符号之指示箭头应只有一个。  【实例】 【修正前】 【修正后】 1. 3. 是 否 2. 否 是 1. 3. 是 否 2. 否 是 十二、开始符号在流程图中只能出现一次，但结束符号则不限。若流程图能 一目了然，则开始符号及结束符号可省略。 十三、选择结构及重复结构之选择或决策条件，文字叙述应简明清晰，路径 并加注「是」及「否」或其它相对性文字指示说明。 十四、流程图中若有参考到其它已定义流程，可使用已定义处理程序符号， 不必重复绘制。 【实例】 1.填报请购单 2.办理采购. 十五、流程图若一页绘制不下，可以使用阶层性分页绘制方式，并在处理程 序编号上表示其阶层性。 【实例】 【第一页】 【第二页：处理程序2的阶层性分页绘制】 1. 2. 3. 2. 1 2.2 是 否 2.3 范例：内部讲师选拔与评聘流程 Howell Shooter 14 14 流程图的起始和终止标志-2 标准的流程图符号，例如： 符号可以向使用者表明步骤的类型 过程 决定 起止 流程图的关键控制点（CCP） 如果回答为“是”, 这就是一个关键控制点 如果回答为“否”,检查这是否是一个必不可少的步骤。 对每项活动提出以下问题： 活动对过程的结果是否关键? 活动或活动的结果能否测量？ 编写 SOP 编写者 谁编写 SOP? 部门主管/组长/工作人员 编写SOPs的注意事项 (1) 应做到 先组织（理顺思路）, 后表达（注意措词） 明确SOPs的读者和对象，使用简练和完整的语句 每句表达一种含义 简练,清晰和准确 运用图解使表达更明了 定义不常用的术语和符号 应做到 注意拼写错误 确保每一段落只针对一个主题 确保程序指令的连续性 使程序指令形成一种封闭的环路（闭环） 编写SOPs的注意事项(2) 避免 使用过长、含义不清的语句，明确应表达的意思 模凌两可的表达 使用口语 使用副词和空洞的修饰语 (例如，相关的, 适当的, 恰当的等) 滥用词语 遗漏重要词语 必要时，运用专业术语 编写SOPs的注意事项(3) SOP草稿的评审 SOP草稿应得到评审，并收集下述人员的意见： 该程序操作者 在各个接口环节直接或间接受SOP影响的部门/个人 但是，如果让所有相关人员都介入将导致太多不同的意见，从而延迟SOP的实施 利用操作者的经验 这将提高员工的支持程度，使其从一开始就自觉遵循SOP的规定 评审过程 应评审其内容的正确性、明确性和实用性 应前后多次评审 让SOP的使用者参与评审 有助于识别可能会给其他部门带来不利影响的活动/程序 使各部门明确相关要求将提高工作效率 促进相互间的沟通，消除隔阂。 增强相关部门的支持 让接口环节的部门/人参与评审 SOPs的要素 组织名称 程序标题 唯一性的文件编号，包括修订编号 页码/页数 生效日期 批准者签名 编写者姓名 评审日期 版本号 SOPs的管理 SOP 举例 SOPs的确认 证明SOP的结果达到预期要求 职责: 质量主管应指导使用部门主管制定确认计划 提出以下问题: SOPs是否包括所有步骤? SOPs的结果是否具有重复性和稳定性? 确认记录 批准