恒联集团流程手册(第六部分玻璃纸公司流程)V分析.ppt

流程名称：年度销售目标、营销计划和预算编制 流程名称：年度销售目标,营销计划和预算编制 流程名称：年度销售目标,营销计划和预算编制流程说明 流程名称：年度销售目标,营销计划和预算编制流程说明 流程名称：月度销售计划调整流程 流程名称:月度销售计划调整流程说明 流程名称：客户信息管理流程 流程名称：客户信息管理流程说明 流程名称：客户投诉管理流程说明 流程名称：订单处理流程 流程名称：订单处理流程说明 流程名称：备货发货管理流程 流程名称：备货发货管理流程说明 流程名称：财务预算编制流程说明 流程名称：预算内资金控制流程 流程名称：预算内资金控制流程说明 流程名称：预算外资金控制流程 流程名称：预算外资金控制流程说明 流程名称：报销管理流程说明 流程名称：成本管理流程说明 * 理实战略与运营管理咨询有限公司 2006年6月 恒联集团流程手册（第六部分） 恒联玻璃纸有限公司流程 机密 时间 每年10月初 营销总监 启动营销计划预算 财务部/计划部 决策层 开始 市场部经理 部门名称 流程编号 流程名称 概 要 营销部 年度销售目标,营销计划和预算编制 C-B-1.01.001 流程负责人 执行日期 年度销售目标,营销计划和预算编制的 制定 营销总监 提供本年度计划 完成和预算执行 数据 区域经理 初步的下一年度 销售计划及预算 年度 市场计划 汇总营销策略方向 下达整体销售 和利润目标 初步分解市场目标 初步分解各区域 销售和利润贡献目标 11 6 3 2 5 7 8 1 A 4 9 10 市场工作总结 销售工作总结 区域销售年度总结 时间 每年11月初 营销总监 财务部/计划部 决策层 市场经理 部门名称 流程编号 流程名称 概 要 营销部 年度销售目标,营销计划和预算编制 流程负责人 执行日期 年度销售目标,营销计划和预算编制的 制定 营销总监 区域经理 汇总营销计划 确认年度销售 和利润目标 目标下达，计划 预算生效 签字认领 认领年度目标 销售任务和预算 质询会 同意 不同意 结束 13 12 14 15 16 18 A 认领市场任务 及预算 17 C-B-1.01.001 各大区的区域性销售目标 下一年度整体销售目标 各区域初步分解销售目标 11. 下一年度销售计划讨论稿 各区域年度销售计划草案 营销总监将各区域的销售计划草案进行汇总,并确定下一年度销售计划的讨论稿 12. 经过分解的市场运作目标 总体营销构想,销售和利润指标 市场部初步分解市场目标 10. 下一年度的销售和利润目标 总体营销构想草案 在初步总体营销方案的基础上,提出下一年度的销售和利润目标 9. 总体营销策略构想 市场/销售计划草案及工作总结 决策层会同有关部门共同讨论市场和销售方面的初步策略构想,形成初步的总体营销的方向性草案. 8. 初步的下一年度市场计划及预算 年度市场工作总结,销售预测 根据本年度市场状况提出下一年度市场计划的方向性草案 7. 年度市场工作总结 年度市场工作总结 各区域市场调查报告 市场部提供年度市场工作总结 6. 初步的下一年度销售计划和预算 销售总结,销售预测 营销总监根据综合情况,提出下一年度初步的销售量和预算,作为下一步工作的基础. 5. 年度销售工作总结 年度销售工作总结 各区域销售总结 营销总监将各区域销售总结汇总,完成本年度的销售总结 4. 相关表单 年度销售总结 年度销售情况 各区域经理负责汇总本地区的年度销售情况,并预测最后一个季度的销售情况,并且提交年度的销售情况总结 3. 营销计划和预算的完成情况 财务部以及计划负责向销售及市场等部门提供本年度的销售计划完成情况 2. 决策层正式启动年度营销计划和预算编制工作 1. 重要输出 重要输入 工作内容的简要描述 流程步骤 市场部经理从营销总监认领市场任务和预算 17. 各区域经理从营销总监认领各区域销售目标 18. 年度市场工作总结 年度市场工作总结 各区域市场调查报告 营销总监从决策层认领同销售业务相关的销售计划和相应预算 16. 年度销售计划 年度销售计划 公司决策层正式批准通过讨论的年度销售计划和相应预算 15. 相关表单 是否批准计划修订意见 销售计划讨论稿 决策层召开由市场,销售,生产以及财务等部门参与的质询会,对年度营销计划讨论稿进行深入讨论. 14. 经决策层确认的销售目标讨论稿 销售计划讨论稿,财务分析报告 决策层在市场,销售,财务部门提出的销售计划讨论稿和分析报告的基础上进行销售目标再次确认. 13. 重要输出 重要输入 工作内容的简要描述 流程步骤 时间 每月25日之前 各区域经理提报 下月品种计划预测 营销总监 启动月度计划调整 生产计划部 开始 销售部经理 部门名称 流程编号 流程名称 概 要 销售部 月