XXX中控生产车间审核记录.docVIP

审核条款： QP：Q:6.3、6.4、7.5.1、7.5.3、7.5.5.、7.6、8.3 ES:4.3.1、4.3.3、4.4.2、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.3 检 查 内 容 // 审 核 记 录 依据/ 结果 审核提纲： 一、本部门的工作管辖范围、职责权限 二、设备管理和工作环境控制 三、生产过程控制、标识和可追溯性、产品防护、不合格品控制 四、监视和测量设备控制 五、了解本部门环境因素/危险源识别、评价情况 六、重要环境因素/危险源的控制策划；管理方案的策划及完成情况 七、能力、意识和培训、相关方的沟通、交流、参与和协商、合同方的控制管理 八、ES实施/运行的控制、应急准备及响应等情况 九、检查、监视和测量机制及运行,事故、事件、不符合及纠正预防措施 审核记录： 负责人： 原料车间主任XXX、烧车间主任XXX、制车间主任XXX 陪同： XXX 一、了解本部门的管辖范围、职责权限 管辖范围、职责权限： 原料车间负责从破碎到均化库风送斜槽的生产组织、设备日常检修、巡检、润滑； 烧车间到熟料库底的生产组织、设备日常检修、巡检、润滑。 制成车间负责从熟料水泥包装/散装出厂、设备日常检修、巡检、润滑。负责所属区域环境因素和危险源的控制。 中控室归生电气设备、计量/检测设备由电修车间负责维护、巡检、润滑/校准，车间负责使用。设备大修由生产安全处统一组织。