计划模版-部门分析.ppt

新融投资集团年度总结与年度计划 报告模版 部门名称 目 标 管 理 流 程 总 控 指 标 分 解 行 动 计 划 分 解 支 援 支 持 部门管理相关业绩 业 绩 分 析 具体工作成果与进度 实际完成值 实际完成率（实际/计划*100%） 增长率（2010值/2009值*100%） 客户类指标 1、 2、 3、 质量指标 1、 2、 成本收益指标 1、 2、 --- 1、 2、 部门管理相关业绩 业 绩 分 析 具体工作成果与进度 业绩分析：针对部门管理相关业绩完成情况的好坏/优劣进行内、外部原因分析 内部原因 外部原因 1、 2、 3、 1、 2、 3、 1、 2、 3、 1、 2、 3、 1、 2、 3、 1、 2、 3、 部门管理相关业绩 业 绩 分 析 具体工作成果与进度 业绩分析：针对部门管理相关业绩完成情况的好坏/优劣进行内、外部原因分析 内部原因 外部原因 1、 2、 3、 1、 2、 3、 1、 2、 3、 1、 2、 3、 1、 2、 3、 1、 2、 3、 部门管理相关业绩 业 绩 分 析 具体工作成果与进度 工作项目 完成标准或要求 时间与进度 成果 得失总结 具体工作成果与进度分析：针对部门管理相关业绩指标以外的工作事项（比如具体的制度建设、团队建设、企业文化建设、领导交办的其他工作等进度完成情况） 职能效力分析 目 标 设 置