体系简报内审管理评审总结报告详细分析.docVIP

2009年度体系简报 一、审核状况概述 1、内审（第一方审核） 2009年共进行了两次内部审核，分别在6月份和12月份，审核结果见下表： 审核时间 问题点 ADM SAL PMC ENG QA MOD INJ ASS ISO 合计 2009年6月份 书面 2 0 3 2 3 / 0 2 0 12 口头 2 0 1 1 3 / 0 2 0 9 2009年12月份 书面 1 0 1 1 1 2 1 0 0 7 口头 3 2 7 1 2 3 1 3 0 22 合计 书面 3 0 4 3 4 2 1 2 0 19 口头 5 2 8 2 5 3 1 5 0 31 以上内审的问题点，各部门均有分析改善，审核组对改善状况进行了确认验证。 2、客户审核（第二方审核） 2009年公司接受了8家客户10次正式审核，以及若干次的非正式审核（参观、拜访等），具体状况见下表： 序号 客户 审核日期 问题点 1 XXX 2009.3.3 6项 2 XXXX 2009.4.8 3项 3 XX 2009.5.12 4项 4 XX 209.6.8 0项 5 XX 2009.7.1 28项 6 XXX 2009.7.15 0项 7 XXX 2009.8.14 2项 8 XX 2009.8.24 14项 9 XXX(日本) 2009.10.14 0项 10 XXX 2009