长沙顺祥老生活城建设项目实施计划书解析.ppt

长沙顺祥老年生活城建设项目实施计划书 项目名称：长沙顺祥老年生活城建设项目 编制单位：长沙市望城区顺祥老年生活城管理有限公司 二0一四年七月一日 第一章 项目概况 项目概况 项目名称 长沙顺祥老年生活城建设项目 建设地点 长沙市望城区白箬铺镇光明村国梅农庄，项目规划用地181亩 建设目标 打造集“居住养生、娱乐休闲、医疗康复、商业服务、文化活动”为一体的五星级会员制综合养老机构 建设内容 规划建设分为“一轴一带一环七片区”，分别为： 一轴：生态颐养景观轴 一带：名族文化景观带 一环：健身运动漫步道（自行车道） 七片区：入口景观区、综合服务区、无障碍居住区、娱乐休闲社区、科技农业区、民族文化区、高端养老区。 建设规模 项目预计总投资约2.76亿元。项目建设养老公寓2万㎡、康复医疗中心4000㎡、老年活动中心4000㎡、老年餐厅5000㎡、养生体验馆2000㎡及相关配套设施，总建筑面积为3.5万平方米，能接纳老年群体1400余人。 建设方案 总平面布置 项目充分利用地形，根据功能布置的需要及人员流线分布，结合场地情况，合理划分功能分区，协调组织好人流、车流的关系，节约用地，满足有关规范要求，力求营造一个布局合理、环境优雅、清新美观的宜居顺祥老年生活城。 总体空间布局 根据项目实际情况，结合地形走势和理念需求，本项目总体空间布局可归纳为“一轴一带一环七片区”。 功能片区 （1）入口景观区 包括大门构筑物，阳光喷泉，七彩阳光园，生命转盘，生命阳光塔等。 （2）综合服务区 包括荷塘月色，民族连心桥，酒店会议中心，综合服务中心，餐饮娱乐中心，禅茶体验中心等。 （3）无障碍居住区 老年公寓，艺术中心，阳光影院，老年剧院，篮球场，门球场，医疗康复中心，康乐广场，皱纹俱乐部，轮椅party等。 （4）娱乐休闲区 家庭广场，野餐采摘园，垂钓鱼池，兰溪谷，桥影水镜，亲和园等。 （5）科技农业区 康复花园，阳光花海，科技种植园，五味六觉园，田园农事体验区，温室盆景，奇石馆，观赏生物园，余热工作站等。 （6）民族文化区 少数民族文化馆，民族会馆，银色集市，主题石园，团结广场等。 （7）高端养老区 金色阳光广场，养生养老别墅，综合服务中心，继续教育中心，文化活动中心，体育运动中心，滨水艺术走廊，志愿者服务中心，儿童活动中心等。 建设期与进度 项目建设期为1.5年。 投资概算 本项目预计总投资2.76亿元，其中建设投资为2.56亿元，流动资产投资为0.2亿元。本项目已先行投资0.8亿元，后续投资为1.96亿元，具体各项投资费用详见表。 投资概算 项目准备情况 本项目规划建设用地181亩，其中商业设施用地12亩，流转租赁地169亩，已于2010年6月开始承租，第一年年租金1050元/亩，后每年以50斤谷折价递增。 项目已先期投入8000万元，其中：公司自筹投入5500万元，融资贷款投入2500万元，前期建设进展顺利。 长沙市望城区顺祥老年生活城管理有限公司，于2012年12月14日经长沙市望城区工商行政管理局注册为有限责任公司，注册资本为人民币1000万元 项目公司成立后，针对公司和项目做了大量的前期宣传推介工作，已在当地政府和公众群体形成了良好形象，项目公司集聚了项目建设和营运专业人才，有利于项目建设和营运的顺利进行。 第二章 项目编制的指导思想、原则和依据 项目编制的指导思想 1、加快养老事业的发展是我国现代化建设的一个重要部分 2、发展养老事业，安定老人生活是建设和谐社会的政治保障 3、目前养老服务设备条件落后，服务质量差，急需改善提高 4、养老产业已成为“朝阳产业”，政府正加大对养老产业的扶持力度 5、项目设计需充分考虑老年人的全方位需求 6、建立分阶段、分层次、分级别的养老模式体系 7、实行养老服务规范化和标准化管理 8、注重信息化建设 项目编制的原则 项目编制依据 《老年人社会福利机构基本规范》 《湖南省养老服务机构服务质量标准》 《老年养护院建设标准（征求意见稿）》 《城市用地分类与规划建设用地标准》 有关工程技术方面的标准、规范、指标和要求 项目承办单位提供的有关基础资料 编制人员调查的有关资料、数据等 第三章 项目效益预测 营业收入和补贴收入的预测 1、基本入住收入 2、护理服务收入 3、医疗诊治服务收入 4、餐饮收入 5、日常健身休闲购物收入 6、亲属探视收入 7、休闲娱乐收入 8、补贴收入 正常营运年收入情况见下表： 正常营运年收入情况见下表： 营业税金及附加 根据国家税收政策，营业税按照营业收入的5%计算，城建税按照营业税的5%计算，教育费附加按照营业税的5%计算。预计本项目正常年应缴纳营业税金及附加729.03万元。 总成本估算 1、工资福利费 根据设计方案确定的新增职工人数200人