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4月份经营分析报告 机修车间 二0一二年5月4日 一季度指标完成情况 设备故障维修完成情况 1、维护保养辅助设备48台次，更换6106号加油车离合器压盘，离合器片，分离轴承。 2、对830E卡车焊接94台次，MT4400卡车焊接28台次，SF31904卡车焊接14台次，为第二卡保间制作6个支车墩，为整备车间制作2辆保养用小车。 3、配合电铲车间及时检修6号铲天轮轴。 4、深入开展修旧利废和技术革新工作。检修好一台焊机、五把加油枪、两台加油泵。 5、为露天矿供电队制作电缆桥两对、疏干队疏干管道焊接法兰盘64根。 变动完成情况（不含人员工资及劳务费） 序号 项目 计划 实际数 　 　 采煤量（万吨） 本月计划 本月实际 四月 　 变动费用 12.79 305125.9 305125.9 1 材料 9.94 277131.7 277131.7 1.1 机械配件 3.79 29015.12 29015.12 1.2 其他材料 6.15 248116.6 248116.6 1.3 大理维修 0 0 0 1.4 总成部件 0 0 0 2 油脂燃油 2.8 27994.23 27994.23 2.1 油脂 0.71 4597.18 4597.18 2.2 燃油 2.09 23397.05 23397.05 3 电耗 0 0 0 4 委外费用 0 0 0