PON小区建设项建议书的样本(经营部上报模板).docVIP

铁通***分公司**本地网****OLT局 ****小区GPON（或EPON）接入工程 一、项目建设的必要性、可行性和依据 本项目为铁通****分公司****本地网****OLT局****小区的接入工程。****市****小区以前铁通网络未覆盖，根据公司“以有线宽带为主要产品，以家庭客户、集团客户为主攻目标市场”的工作思路，有必要建设网络覆盖该小区，促进公司宽带用户的发展。本次拟采用“FTTB+GPON”方式接入该小区，建设条件具备，因此本项目建设是必要和可行的。 二、现状分析 ****小区位于****市火车站东北方向的金罗马广场旁，该小区离OLT机房****机房距离较近，采用****GPON设备，用户对宽带的需求较大。****是多层小区，共有26栋楼，54个单元共计住户648户（其中A区13栋楼24个单元288户，B区13栋楼30个单元360户），目前入住率约70%。该小区只有电话线入户。目前该小区只有电信进入，通过前期的协商，该小区的物管同意我公司进入。 三、市场分析、预测 1.项目市场发展目标分析。 （1）预测本项目兑现日的市场发展目标及收入分析（见下表）。 小区名称 接入用户数 单机ARPU值(元) 预计至兑现日收入净增量(元) 预计年净收入(元) 固话 宽带 固话 宽带 **** 60 80 25 35 8600 42600 计 60 80 8600 固话和宽带单机ARPU值已扣除了网间结算**%、互联网流量摊分**%、 代理代维费 **%、支付移动分成**%。 四、拟建规模和地点、建设方案 1、光缆建设方案 （1）OLT至关口局光缆 本次新建OLT至关口局光缆可利用****关口局至小石堰36芯光缆中的一段，具体为将从关口局至小石堰机房既有36芯光缆在通惠园三期外割接进入本次新建144芯光交接箱里，从关口局至该光交接箱，利用既有36芯光缆，从光交接箱至****机房光缆需新建，方案为沿铁通既有管道敷设一根24芯光缆至****机房。 （2）OLT至ONU光缆建设 从****OLT至本次新建144芯光交接箱利用本次新建24芯光缆，从光交接箱至****小区光缆需新建，方案为从该光交接箱沿铁通既有管道及部分广电管道敷设一根8芯光缆至****B区ONU处。 2、小区内配套电缆建设方案 从****B区ONU敷设直配电缆覆盖B区13栋楼30个单元，并从B区ONU敷设50对电缆至A区并在A区设1个200对壁挂交接箱，从该壁挂交接箱敷设电缆覆盖A区13栋楼24个单元。因该小区不允许在外墙敷设电话线，因此，在每个单元设置1个分线盒，配线电缆按2至3个单元配置10对电缆设计。 8、主要工作量 需敷设24芯光缆1500米，8芯光缆500米，100对电缆80米，50对电缆720米， 30对电缆95米；20对电缆225米；10对电缆1850米。安装OLT一台，光分路器（1：8）一个， ONU1台，网络箱1个，制装塑缆分线盒10对54个，引上开挖混泥土路面109米，新建144芯光交接箱一台。 附表1 生产期 用户发展目标（户） 当月收入目标（元） 固话用户 宽带用户 固话收入 宽带收入 小计 第1月 10 10 250 350 600 第2月 15 15 375 525 900 第3月 20 20 500 700 1200 第4月 20 30 500 1050 1550 第5月 40 50 1000 1750 2750 第6月 60 80 1500 2800 4300 第7月 60 80 1500 2800 4300 第8月 60 80 1500 2800 4300 第9月 60 80 1500 2800 4300 第10月 60 80 1500 2800 4300 第11月 60 80 1500 2800 4300 第12月 60 80 1500 2800 4300 合计 60 80 12000 22400 34400 项目市场发展目标推进计划 1、****分公司宽带收费***元/年，受理费按每台**元支付，比例**%； 2、****分公司宽带流量摊分比例为 %；语音网间费用 %；支付移动分成比例**%；代理代维费**% 3、扣除以上成本后，宽带单机收入**元，固话单机收入**元。 注：用户发展目标：生产期指完工后的用户发展期,生产期内各月用户数为到达数； 当月收入目标：生产期内各月收入为当月收入，当月收入应是扣减网间清算、业务代理费等支出后的净收入； 合计部分：用户发展目标为第12月累计用户数到达数，收入目标为第1月至第12月收入的和。 由于目前LAN口设备带语音功能和不带语音功能的价格差距较大，如果有语音需求必须注明，并且在上面表格内填写语音接入和