供应部工作职责和工作标准.docVIP

三普电力公司物资供应管理制度和程序规定 1. 总则 1.1 为进一步规范公司物资供应，加强内部控制，明确经济责任，使物资供应做到程序化、规范化、高效化和制度化，用制度规范和约束采购行为，按规定程序管理物资的流通、精整仓储和委托加工全过程，确保公司经营工作的持续稳定、快速健康发展，对供应工作进行有效的指导和监督，依据相关法律法规和公司管理规定，制定本制度。 1.2本制度规定了公司原材料、主要辅助原材料的采购要求规定：领导审核、统一采购、过程控制、集中配送、归口结算的原则和办法，同时本制度适用于公司对供应部的工作要求和考核管理， 1.3 公司其它辅助材料、低值易耗品、零星物资的采购及固定资产的购置不适用本制度。（由公司另行制定） 2. 供应商管理与评审规定 2.1物资采购实行归口管理制。由供应部负责公司经营主要原材料采购供应商的管理与评审。（设置供应商台帐与供应商业绩评价表，见附表） 2.2 供应商的资料收集内容应包括：企业资质（营业执照及经营范围、税务登记证、企业代码证，生产或销售、铁路公路运输许可证、进出口业务许可证、质量保证体系、）等有效证件。 2.3 供应商的信誉度调查内容应包括：企业注册资金规模，经营规模和经营业绩，银行信誉度，供货产品质量和合同履约率。 2.4 供应商的考核与评价内容：合同签订与合同履约率、供货质量、供货时间、供货方式是否达到合同规定要求、售后服务