ISO9001内部稽核Checklist--查核指引详细分解.doc

内部质量稽核查检表（Internal Audit Check List） 主题﹕品 质 管 理 系 统 (4.1/4.2.1/4.2.2) 页 次 1/1 要 求 项 目 评 语 1.公司质量系统是否有建立？ 2.质量管理系统是否有文件化？ 3.是否有数据证明质量管理系统有效实施、维持并持续改善？ 4.质量管理系统中，是否有确保组织内流程有效运作与管制所需之文件？ 见手册 程序手册 书面的1~2阶文件及相关3阶文件 实施: 1~2阶文件对应的三阶文件存在,MCS管理办法,管理审查 维持: Mcs管理办法, 周月报 改善: ISO内稽核规范, 管理审查办法,周月报 组织与职掌,课作业规范 受核部门﹕ 稽核人﹕ 内部质量稽核查检表（Internal Audit Check List） 主题﹕管 理 责 任 (5.0) 页 次 1/2 要 求 项 目 评 语 1. 组织内的职责与权限是否明确界定以促进有效率的质量管理？ 各单位组织、人员任务之权责是否随时更新以期适用？ 2. 是否明定管理代表及其职责与授权？ 3. 公司员工是否了解公司质量政策、质量目标？ 4. 管理审查是否有执行？ 5. 前次管理审查结果是否有跟催改善？ 6. 内部质