XRD-EOR-XZ-24内审检查报表教案分析.doc

环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表 编号：XRD/EOR-XZ-24 受审核部门 编制/日期 批准/日期 审核准则：ISO14001：2004，OHSAS18001：2007、体系文件、适用法律法规 审核日期 审核员 标准要素 检查内容 检查方法 检查结果 记录 提 问 文件查阅 现场检查 4.2环境、职业健康安全方针 制定 是否制定了文件化的环境、职业健康安全方针？ 是否经最高管理者批准？ 内容 是否与组织的风险性质和规模相适应？ 是否包含对持续改进、对遵守法律法规和其他要求的承诺？是否阐明了OHS的总目标 传达与管理 如何向全体员工传达的？ 采取了哪种方式？ 询问员工，看员工是否了解环境、职业健康安全方针？ 为公众获取提供了何种方便？ 公众如何获取环境、职业健康安全方针？ 是否得到实施 检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施？ 评审与修订 是否有定期评审方针的规定？ 最高管理者是否定期评审环境、职业健康安全方针？ 如何对方针进行修订？ 评审修订的依据是什么？ 4.3.1危险源、环境因素辨识、风险评价和风险控制的策划 是否建立了程序 有无程序？ 程序中是否包含危险源、环境因素辩识、评价和风险控制策划的要求？ 4.3.1危险源、环境因素辨识、风险评价和风险控制的策划