工程竣工决算审计底稿模板详细分解.doc

工作底稿目录总表 一、工作底稿总目录 被审核单位名称 报告编号 序号 索引号 底稿类别 是否适用 档案册号 备注 1 A 综合类工作底稿 2 B 业务类工作底稿 3 C 备查类工作底稿 注：“档案册号格式”为X/Y， Y表示共Y册（不含永久性档案，永久性档案单独装订），X表示第X册。 二、报告意见类型 1.标准意见 2.强调段无保留意见 3.保留意见 4.无法表示意见 5.否定意见 6.其他 三、项目组主要成员表 职 别 姓 名 简 签 职 别 姓 名 简 签 项目负责合伙人 负责经理 质量控制复核人 外勤主管 其他成员： 姓 名 简 签 姓 名 简 签 姓 名 简 签 四、底稿移交记录 移交人： 验收人： 接交人： 综合类工作底稿目录 被审核单位名称： 报告文号 序号 项目名称 索引号 存本册 1 工程竣工决算审核报告 AA 是 2 审核后工程竣工决算报表 AB 是 3 审计调整分录汇总表或审计调整事项说明 AC 4 审核前工程竣工决算报告 AD 5 业务项目管理控制流转表 AE 是 6 业务报告修订（补充）审批单 AE-1 7 竣工决算审核控制表 AF 是 8 工程竣工决算审核业务约定书 AG 是 9 业务承接评价表 AG-1 是 10 工程竣