1工程签证管理制度.doc

工程签证管理制度 1、目的 通过明确项目现场签证管理工作程序及模板，做到现场签证管理流程的规范和统一，达到合理控制现场签证，有效的降低建筑工程成本的目的。 2、范围 适用于陕西宏盛实业有限公司开发的所有建设项目。 3、签证流程图 4现场签证定义 4.1签证分类： 指对除了建筑施工合同、招投标文件所规定的内容外，施工现场所实际发生的零星工程的确认。现场签证的具体内容包括以下几类： 4.1.1因设计变更引起的且在竣工图中无法反映的返工工程； 4.1.2因设计变更导致已施工的部位需要拆除； 4.1.3在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项（此条具体执行时依据合同解决）； 4.1.4在施工合同之外，委托承包单位施工的价款低于5万元的零星工程（办理签证），若合同外工程签证工程量超过5万元则需进行议标或招标签订补充协议。 4.1.5合同内约定以现场签证单确认工程量的暂定数量工程（该类工程可以直接填写《工程签证单》报批）； 4.1.6施工过程中出现的未包括在合同规定范围内的各种技术处理措施； 4.1.7发包单位在标段范围内的各项零星工程； 4.1.8需实测工程量的工作项目，红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补在合同中包干）。 4.1.9不得将同一部位、同一事由的工程肢解签证； 4.1.10因设计变更引起的工程量变化以签证形式开展。 4.2工程联系单 是施工单位向我方提出签证需求的标准模板。 4.3工程指令单 用于项目部向施工单位发出实施现场签证工程的函件。 4.4工程现场签证单 用于对现场发生情况的确认，以及施工单位向建设单位进行结算的依据； 4.5扣款通知书 用于现场签证发生费用分判时，被扣款单位对扣款内容的确认和结算时建设单位向施工单位进行扣款的依据。 5、职责 5.1总工办总工程师职责 5.1.1审批2000元以上5000元以下的签证需求； 5.1.2审核所有的现场签证单； 5.2项目经理职责 5.2.1审批2000元以下的签证需求； 5.2.2审核所有的现场签证单； 5.3项目部职责 5.3.1负责向签证管理信息系统中录入项目部、相关部门及各施工单位上报的签证需求及现场签证资料。 5.3.2根据签证需求进行工程量分析，与成本部对签证需求共同进行成本估算； 5.3.3组织施工单位落实签证工程，根据签证需求进行工程量分析； 5.3.4审核现场签证资料的完整性与真实性。 5.4成本部职责 5.4.1审核施工单位或项目部提交的签证需求，并进行成本估算； 5.4.2审核施工单位提交的现场签证资料，审核补充预算。 5.4.3现场签证管理职责表 现场签证管理职责表 ○参与、配合 ●负责 ☆审核 ★审批 △ 抄送、备案 序号 关键节点工作 公司部门权责 总工程师 项目部 成本部 1 现场签证资料录入 ● 2 现场签证工程造价预估 ● ○ 3 2000元以下现场签证需求审批 ★ △ 4 现场所有签证需求审核 ☆ △ 5 5000元以下现场签证的审批 ★ △ 6 现场2000元以上所有签证需求审核 ☆ △ 7 监督签证工程的落实 ● ○ 8 签证结算并录入签证金额 △ ● 6、现场工程签证的填写依据 6.1施工合同、协议、招标文件。 6.2经批准和会审的全部施工图，设计文件。 6.3批复的施工组织设计。 6.4设计变更通知单，由原设计单位作出的修改设计文件，并加盖设计院图章。 6.5水文地质资料变化等。 6.6特殊的复杂工程对质量的特殊要求及施工办法。 6.7在紧急情况下采取的特殊措施和施工方法。 6.8质量、安全、机械设备的情况，发生的原因及处理办法。 6.9因工程停工、窝工涉及工程价款索赔时，签证时应明确原因及时间。 6.10有关会议、部门对工程进度，质量，安全和技术等方面决定和建议。 6.10以及施工现场的其它零星工程。 7、程序 7.1提出现场签证需求 7.1.1当由我方的原因（现场施工原因、成本原因、营销原因和其它原因）需要进行现场签证，由总工办或项目部人员与相关部门沟通后，填写《设计变更审批表（内）》，进入公司内部审批流程，内部审批流程完后，由总工办或项目部人员填写《工程变更指令单》。 7.1.2由设计变更引发的现场签证，设计部公司内部设计变更单流程完成后，由总工办或项目部人员填写《工程变更指令单》，然后进入签证需求的审批； 7.1.3由施工单位提出的现场签证需求，首先需其在系统留给施工单位的接口端填写《工程变更联系单》，上传相关附图，监理在系统中进行审核后流转至我方项目部工程师进行签证需求审批。 7.2现场签证需求审批 7.